| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,427 | 1,402 | 101.78 | 14,389 | 13,623 | 5.62 | 20,533,019 | 19,099,000 |
7.51
|
累計數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
165,643
|
185,535
|
-10.72
|
236,372,312
|
260,120,000
|
-9.13
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
363,899
|
33,000
|
1,002.72
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
6,634,766
|
6,159,000
|
7.72
|
合 計
|
|
本月數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
14,644
|
13,646
|
7.31
|
20,896,918
|
19,132,000
|
9.22
|
累計數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
170,292
|
189,928
|
-10.34
|
243,007,078
|
266,279,000
|
-8.74 | |