| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,592 | 1,736 | 91.71 | 10,133 | 19,181 | -47.17 | 16,131,307 | 33,299,000 |
-51.56
|
累計數
|
1,592
|
1,736
|
91.71
|
114,989
|
124,473
|
-7.62
|
183,061,953
|
216,085,000
|
-15.28
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
36,256
|
73,000
|
-50.33
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
394,861
|
1,909,000
|
-79.32
|
合 計
|
|
本月數
|
1,592
|
1,736
|
91.71
|
10,156
|
19,224
|
-47.17
|
16,167,563
|
33,372,000
|
-51.55
|
累計數
|
1,592
|
1,736
|
91.71
|
115,237
|
125,573
|
-8.23
|
183,456,814
|
217,994,000
|
-15.84 | |