| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,234 | 1,276 | 96.71 | 14,580 | 15,111 | -3.51 | 17,991,754 | 19,282,000 |
-6.69
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
167,262
|
187,687
|
-10.88
|
206,400,999
|
239,489,000
|
-13.82
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
5,144
|
32,000
|
-83.92
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
438,575
|
1,004,000
|
-56.32
|
合 計
|
|
本月數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
14,584
|
15,136
|
-3.65
|
17,996,898
|
19,314,000
|
-6.82
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
167,617
|
188,474
|
-11.07
|
206,839,574
|
240,493,000
|
-13.99 | |