| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 293,764,000.00 | 23,717,975.00 | 24,033,000.00 | -315,025.00 | -1.31 | 194,598,436.00 | 195,951,000.00 | -1,352,564.00 |
-0.69
|
教學收入
|
5,246,000.00
|
1,083.00
|
380,000.00
|
-378,917.00
|
-99.72
|
2,381,808.00
|
3,173,000.00
|
-791,192.00
|
-24.94
|
學雜費收入
|
4,440,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,168,060.00
|
2,220,000.00
|
-51,940.00
|
-2.34
|
學雜費減免
|
-294,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-175,218.00
|
-147,000.00
|
-28,218.00
|
19.20
|
建教合作收入
|
1,100,000.00
|
1,083.00
|
380,000.00
|
-378,917.00
|
-99.72
|
388,966.00
|
1,100,000.00
|
-711,034.00
|
-64.64
|
其他業務收入
|
288,518,000.00
|
23,716,892.00
|
23,653,000.00
|
63,892.00
|
0.27
|
192,216,628.00
|
192,778,000.00
|
-561,372.00
|
-0.29
|
學校教學研究補助收入
|
262,986,000.00
|
21,873,000.00
|
21,873,000.00
|
0.00
|
0.00
|
178,268,000.00
|
178,268,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
18,532,000.00
|
1,805,292.00
|
1,580,000.00
|
225,292.00
|
14.26
|
11,921,494.00
|
11,060,000.00
|
861,494.00
|
7.79
|
雜項業務收入
|
7,000,000.00
|
38,600.00
|
200,000.00
|
-161,400.00
|
-80.70
|
2,027,134.00
|
3,450,000.00
|
-1,422,866.00
|
-41.24
|
業務成本與費用
|
339,534,000.00
|
21,917,782.00
|
24,588,000.00
|
-2,670,218.00
|
-10.86
|
183,165,387.00
|
210,632,000.00
|
-27,466,613.00
|
-13.04
|
教學成本
|
266,682,000.00
|
16,743,243.00
|
19,475,000.00
|
-2,731,757.00
|
-14.03
|
140,240,467.00
|
164,979,000.00
|
-24,738,533.00
|
-14.99
|
教學研究及訓輔成本
|
265,587,000.00
|
16,742,160.00
|
19,282,000.00
|
-2,539,840.00
|
-13.17
|
139,851,501.00
|
164,071,000.00
|
-24,219,499.00
|
-14.76
|
建教合作成本
|
1,095,000.00
|
1,083.00
|
193,000.00
|
-191,917.00
|
-99.44
|
388,966.00
|
908,000.00
|
-519,034.00
|
-57.16
|
其他業務成本
|
22,098,000.00
|
1,403,238.00
|
1,436,000.00
|
-32,762.00
|
-2.28
|
9,932,386.00
|
12,446,000.00
|
-2,513,614.00
|
-20.20
|
學生公費及獎勵金
|
4,788,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,089,041.00
|
2,394,000.00
|
-304,959.00
|
-12.74
|
雜項業務成本
|
17,310,000.00
|
1,403,238.00
|
1,436,000.00
|
-32,762.00
|
-2.28
|
7,843,345.00
|
10,052,000.00
|
-2,208,655.00
|
-21.97
|
管理及總務費用
|
50,634,000.00
|
3,734,004.00
|
3,661,000.00
|
73,004.00
|
1.99
|
32,940,117.00
|
33,167,000.00
|
-226,883.00
|
-0.68
|
管理費用及總務費用
|
50,634,000.00
|
3,734,004.00
|
3,661,000.00
|
73,004.00
|
1.99
|
32,940,117.00
|
33,167,000.00
|
-226,883.00
|
-0.68
|
其他業務費用
|
120,000.00
|
37,297.00
|
16,000.00
|
21,297.00
|
133.11
|
52,417.00
|
40,000.00
|
12,417.00
|
31.04
|
雜項業務費用
|
120,000.00
|
37,297.00
|
16,000.00
|
21,297.00
|
133.11
|
52,417.00
|
40,000.00
|
12,417.00
|
31.04
|
業務賸餘（短絀）
|
-45,770,000.00
|
1,800,193.00
|
-555,000.00
|
2,355,193.00
|
-424.36
|
11,433,049.00
|
-14,681,000.00
|
26,114,049.00
|
-177.88
|
業務外收入
|
7,098,000.00
|
237,774.00
|
560,000.00
|
-322,226.00
|
-57.54
|
4,990,642.00
|
3,975,000.00
|
1,015,642.00
|
25.55
|
財務收入
|
986,000.00
|
154,188.00
|
0.00
|
154,188.00
|
|
1,406,292.00
|
493,000.00
|
913,292.00
|
185.25
|
利息收入
|
986,000.00
|
154,188.00
|
0.00
|
154,188.00
|
|
1,406,292.00
|
493,000.00
|
913,292.00
|
185.25
|
其他業務外收入
|
6,112,000.00
|
83,586.00
|
560,000.00
|
-476,414.00
|
-85.07
|
3,584,350.00
|
3,482,000.00
|
102,350.00
|
2.94
|
資產使用及權利金收入
|
2,400,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
-200,000.00
|
-100.00
|
1,252,198.00
|
1,400,000.00
|
-147,802.00
|
-10.56
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
27,526.00
|
0.00
|
27,526.00
|
|
受贈收入
|
3,580,000.00
|
81,486.00
|
350,000.00
|
-268,514.00
|
-76.72
|
2,224,923.00
|
2,010,000.00
|
214,923.00
|
10.69
|
雜項收入
|
132,000.00
|
2,100.00
|
10,000.00
|
-7,900.00
|
-79.00
|
79,703.00
|
72,000.00
|
7,703.00
|
10.70
|
業務外費用
|
3,806,000.00
|
41,397.00
|
312,000.00
|
-270,603.00
|
-86.73
|
2,109,999.00
|
2,184,000.00
|
-74,001.00
|
-3.39
|
其他業務外費用
|
3,806,000.00
|
41,397.00
|
312,000.00
|
-270,603.00
|
-86.73
|
2,109,999.00
|
2,184,000.00
|
-74,001.00
|
-3.39
|
雜項費用
|
3,806,000.00
|
41,397.00
|
312,000.00
|
-270,603.00
|
-86.73
|
2,109,999.00
|
2,184,000.00
|
-74,001.00
|
-3.39
|
業務外賸餘（短絀）
|
3,292,000.00
|
196,377.00
|
248,000.00
|
-51,623.00
|
-20.82
|
2,880,643.00
|
1,791,000.00
|
1,089,643.00
|
60.84
|
本期賸餘（短絀）
|
-42,478,000.00
|
1,996,570.00
|
-307,000.00
|
2,303,570.00
|
-750.35
|
14,313,692.00
|
-12,890,000.00
|
27,203,692.00
|
-211.04 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至7月底止累計實際賸餘數1,143萬3,049元，較累計預算短絀數數1,468萬1,000元，減少短絀2,611萬4,049元，主要係因 依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至7月底止累計實際賸餘數288萬643元，較累計預算賸餘數179萬1,000元，增加108萬9,643元，主要係利 息收入、受贈收入較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至7月底止累計實際賸餘數1,431萬3,692元，較累計預算短絀數1,289萬元，減少短絀2,720萬3,692元，主要係因 依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之二十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)建教合作收入：主要係下授委辦計畫陸續執行中致收入較預算數減少所致。 (二)雜項業務收入：主要係輔導費等收入較預算數減少所致。 (三)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。 (四)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (二)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (三)雜項業務費用：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 | |||||||||
|
|
|
|