| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,234 | 1,276 | 96.71 | 13,567 | 15,111 | -10.22 | 16,742,160 | 19,282,000 |
-13.17
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
113,332
|
128,582
|
-11.86
|
139,851,501
|
164,071,000
|
-14.76
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
1,083
|
193,000
|
-99.44
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
388,966
|
908,000
|
-57.16
|
合 計
|
|
本月數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
13,568
|
15,263
|
-11.11
|
16,743,243
|
19,475,000
|
-14.03
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
113,647
|
129,294
|
-12.10
|
140,240,467
|
164,979,000
|
-14.99 | |