| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 比較增減 | 備 註 | |
| 金 額 | ％ | ||||
| 業務成本與費用 | 275,615,000.00 | 305,364,317.00 | 29,749,317.00 | 10.79 | |
| 教學成本 | 215,076,000.00 | 239,942,873.00 | 24,866,873.00 | 11.56 |
詳如下述 |
| 教學研究及訓輔成本 | 214,446,000.00 | 231,440,426.00 | 16,994,426.00 | 7.92 | |
| 用人費用 | 183,846,000.00 | 185,963,277.00 | 2,117,277.00 | 1.15 | |
| 正式員額薪資 | 124,348,000.00 | 126,764,561.00 | 2,416,561.00 | 1.94 | |
| 職員薪金 | 124,348,000.00 | 126,764,561.00 | 2,416,561.00 | 1.94 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 8,270,000.00 | 5,493,362.00 | -2,776,638.00 | -33.57 | |
| 兼職人員酬金 | 8,270,000.00 | 5,493,362.00 | -2,776,638.00 | -33.57 | |
| 超時工作報酬 | 1,060,000.00 | 1,145,496.00 | 85,496.00 | 8.07 | |
| 加班費 | 882,000.00 | 1,001,496.00 | 119,496.00 | 13.55 | |
| 值班費 | 178,000.00 | 144,000.00 | -34,000.00 | -19.10 | |
| 獎金 | 27,378,000.00 | 27,585,894.00 | 207,894.00 | 0.76 | |
| 考績獎金 | 13,380,000.00 | 13,396,891.00 | 16,891.00 | 0.13 | |
| 年終獎金 | 13,998,000.00 | 14,189,003.00 | 191,003.00 | 1.36 | |
| 退休及卹償金 | 10,392,000.00 | 11,180,928.00 | 788,928.00 | 7.59 | |
| 職員退休及離職金 | 10,392,000.00 | 11,180,928.00 | 788,928.00 | 7.59 | |
| 福利費 | 12,398,000.00 | 13,793,036.00 | 1,395,036.00 | 11.25 | |
| 分擔員工保險費 | 10,398,000.00 | 11,898,681.00 | 1,500,681.00 | 14.43 | |
| 傷病醫藥費 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | ||
| 其他福利費 | 2,000,000.00 | 1,852,355.00 | -147,645.00 | -7.38 | |
| 服務費用 | 4,780,000.00 | 2,976,523.00 | -1,803,477.00 | -37.73 | |
| 水電費 | 2,500,000.00 | 1,501,948.00 | -998,052.00 | -39.92 | |
| 工作場所電費 | 2,500,000.00 | 1,500,328.00 | -999,672.00 | -39.99 | |
| 氣體費 | 0.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | ||
| 郵電費 | 275,000.00 | 133,748.00 | -141,252.00 | -51.36 | |
| 電話費 | 55,000.00 | 30,136.00 | -24,864.00 | -45.21 | |
| 數據通信費 | 220,000.00 | 103,612.00 | -116,388.00 | -52.90 | |
| 旅運費 | 326,000.00 | 196,263.00 | -129,737.00 | -39.80 |
國外旅費:預算數及決算數均為0元 |
| 國內旅費 | 311,000.00 | 171,747.00 | -139,253.00 | -44.78 | |
| 貨物運費 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | ||
| 其他旅運費 | 15,000.00 | 12,016.00 | -2,984.00 | -19.89 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 207,000.00 | 94,380.00 | -112,620.00 | -54.41 |
(1)廣告費：預算數及決算數均為0元。 (2)業務宣導費：預算數及決算數均為0元。 |
| 印刷及裝訂費 | 207,000.00 | 94,380.00 | -112,620.00 | -54.41 | |
| 修理保養及保固費 | 840,000.00 | 76,428.00 | -763,572.00 | -90.90 | |
| 一般房屋修護費 | 112,000.00 | 0.00 | -112,000.00 | -100.00 | |
| 機械及設備修護費 | 300,000.00 | 22,028.00 | -277,972.00 | -92.66 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 122,000.00 | 0.00 | -122,000.00 | -100.00 | |
| 什項設備修護費 | 306,000.00 | 54,400.00 | -251,600.00 | -82.22 | |
| 一般服務費 | 0.00 | 631,241.00 | 631,241.00 |
其中計時計件人員酬金預算數0元，決算數56萬5,841元，係學務創新人員2人薪資。 | |
| 外包費 | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | ||
| 計時與計件人員酬金 | 0.00 | 565,841.00 | 565,841.00 |
預算數0元，決算數56萬5,841元，係學務創新人員2人薪資。 | |
| 體育活動費 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | ||
| 專業服務費 | 632,000.00 | 342,515.00 | -289,485.00 | -45.80 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 182,000.00 | 314,555.00 | 132,555.00 | 72.83 |
預算數18萬2,000元，決算數31萬4,555元，係辦理各類研習及宣導專題講座演講鐘點 |
| 電腦軟體服務費 | 390,000.00 | 8,000.00 | -382,000.00 | -97.95 | |
| 其他 | 60,000.00 | 19,960.00 | -40,040.00 | -66.73 | |
| 材料及用品費 | 1,268,000.00 | 939,693.00 | -328,307.00 | -25.89 | |
| 使用材料費 | 400,000.00 | 42,180.00 | -357,820.00 | -89.46 | |
| 物料 | 180,000.00 | 1,980.00 | -178,020.00 | -98.90 | |
| 油脂 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | -100.00 | |
| 設備零件 | 170,000.00 | 40,200.00 | -129,800.00 | -76.35 | |
| 用品消耗 | 868,000.00 | 897,513.00 | 29,513.00 | 3.40 | |
| 辦公（事務）用品 | 366,000.00 | 260,335.00 | -105,665.00 | -28.87 | |
| 報章什誌 | 50,000.00 | 86,275.00 | 36,275.00 | 72.55 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 56,000.00 | 104,671.00 | 48,671.00 | 86.91 | |
| 化學藥劑與實驗用品 | 270,000.00 | 20,605.00 | -249,395.00 | -92.37 | |
| 食品 | 31,000.00 | 116,083.00 | 85,083.00 | 274.46 | |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 85,000.00 | 55,483.00 | -29,517.00 | -34.73 | |
| 其他 | 10,000.00 | 254,061.00 | 244,061.00 | 2,440.61 | |
| 租金與利息 | 180,000.00 | 142,750.00 | -37,250.00 | -20.69 | |
| 交通及運輸設備租金 | 50,000.00 | 29,500.00 | -20,500.00 | -41.00 | |
| 車租 | 50,000.00 | 29,500.00 | -20,500.00 | -41.00 | |
| 什項設備租金 | 130,000.00 | 113,250.00 | -16,750.00 | -12.88 | |
| 什項設備租金 | 130,000.00 | 113,250.00 | -16,750.00 | -12.88 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 23,870,000.00 | 41,410,023.00 | 17,540,023.00 | 73.48 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 12,755,000.00 | 22,938,908.00 | 10,183,908.00 | 79.84 | |
| 土地改良物折舊 | 200,000.00 | 4,132,736.00 | 3,932,736.00 | 1,966.37 | |
| 一般房屋折舊 | 1,775,000.00 | 1,774,932.00 | -68.00 | 0.00 | |
| 機械及設備折舊 | 3,995,000.00 | 4,929,118.00 | 934,118.00 | 23.38 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 503,000.00 | 367,107.00 | -135,893.00 | -27.02 | |
| 什項設備折舊 | 6,282,000.00 | 11,735,015.00 | 5,453,015.00 | 86.80 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 4,385,000.00 | 4,386,168.00 | 1,168.00 | 0.03 | |
| 代管資產折舊 | 4,385,000.00 | 4,386,168.00 | 1,168.00 | 0.03 | |
| 攤銷 | 6,730,000.00 | 14,084,947.00 | 7,354,947.00 | 109.29 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 525,000.00 | 736,220.00 | 211,220.00 | 40.23 | |
| 其他攤銷費用 | 6,205,000.00 | 13,348,727.00 | 7,143,727.00 | 115.13 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 | -100.00 | |
| 規 費 | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 | -100.00 | |
| 行政規費與強制費 | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 | -100.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 485,000.00 | 8,160.00 | -476,840.00 | -98.32 | |
| 會費 | 20,000.00 | 5,000.00 | -15,000.00 | -75.00 | |
| 學術團體會費 | 20,000.00 | 1,000.00 | -19,000.00 | -95.00 | |
| 職業團體會費 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 捐助、補助與獎助 | 75,000.00 | 3,160.00 | -71,840.00 | -95.79 | |
| 獎助學員生給與 | 75,000.00 | 3,160.00 | -71,840.00 | -95.79 | |
| 競賽及交流活動費 | 390,000.00 | 0.00 | -390,000.00 | -100.00 | |
| 技能競賽 | 390,000.00 | 0.00 | -390,000.00 | -100.00 | |
| 建教合作成本 | 630,000.00 | 8,502,447.00 | 7,872,447.00 | 1,249.59 |
預算數63萬元，決算數850萬2,447元，主要係因本校今年為國中教育會考主辦學校故實際收入較預計增加，支出亦相對增加所致。 |
| 服務費用 | 382,000.00 | 7,726,977.00 | 7,344,977.00 | 1,922.77 | |
| 水電費 | 50,000.00 | 214,328.00 | 164,328.00 | 328.66 | |
| 工作場所電費 | 50,000.00 | 214,328.00 | 164,328.00 | 328.66 | |
| 郵電費 | 0.00 | 22,636.00 | 22,636.00 | ||
| 郵費 | 0.00 | 13,686.00 | 13,686.00 | ||
| 電話費 | 0.00 | 8,950.00 | 8,950.00 | ||
| 旅運費 | 12,000.00 | 146,049.00 | 134,049.00 | 1,117.08 | |
| 國內旅費 | 0.00 | 12,113.00 | 12,113.00 | ||
| 貨物運費 | 0.00 | 126,585.00 | 126,585.00 | ||
| 其他旅運費 | 12,000.00 | 7,351.00 | -4,649.00 | -38.74 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 48,000.00 | 105,900.00 | 57,900.00 | 120.63 | |
| 印刷及裝訂費 | 48,000.00 | 105,900.00 | 57,900.00 | 120.63 | |
| 修理保養及保固費 | 100,000.00 | 134,615.00 | 34,615.00 | 34.62 | |
| 一般房屋修護費 | 0.00 | 61,550.00 | 61,550.00 | ||
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 27,140.00 | 27,140.00 | ||
| 什項設備修護費 | 100,000.00 | 45,925.00 | -54,075.00 | -54.08 | |
| 一般服務費 | 0.00 | 22,738.00 | 22,738.00 | ||
| 外包費 | 0.00 | 22,738.00 | 22,738.00 | ||
| 專業服務費 | 172,000.00 | 7,080,711.00 | 6,908,711.00 | 4,016.69 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0.00 | 76,583.00 | 76,583.00 |
預算數0元，決算數7萬6,583元，係依委辦計畫實際需要核實辦理委辦計畫之鐘點費、出席費等。 | |
| 試務甄選費 | 172,000.00 | 6,928,158.00 | 6,756,158.00 | 3,928.00 | |
| 電腦軟體服務費 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 60,970.00 | 60,970.00 | ||
| 材料及用品費 | 216,000.00 | 680,860.00 | 464,860.00 | 215.21 | |
| 使用材料費 | 158,000.00 | 24,035.00 | -133,965.00 | -84.79 | |
| 物料 | 158,000.00 | 545.00 | -157,455.00 | -99.66 | |
| 設備零件 | 0.00 | 23,490.00 | 23,490.00 | ||
| 用品消耗 | 58,000.00 | 656,825.00 | 598,825.00 | 1,032.46 | |
| 辦公（事務）用品 | 35,000.00 | 338,148.00 | 303,148.00 | 866.14 | |
| 報章什誌 | 0.00 | 3,456.00 | 3,456.00 | ||
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
| 化學藥劑與實驗用品 | 0.00 | 79,171.00 | 79,171.00 | ||
| 食品 | 23,000.00 | 73,825.00 | 50,825.00 | 220.98 | |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 25,225.00 | 25,225.00 | ||
| 租金與利息 | 0.00 | 63,110.00 | 63,110.00 | ||
| 交通及運輸設備租金 | 0.00 | 33,650.00 | 33,650.00 | ||
| 車租 | 0.00 | 33,650.00 | 33,650.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 29,460.00 | 29,460.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 29,460.00 | 29,460.00 | ||
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 32,000.00 | 31,500.00 | -500.00 | -1.56 | |
| 捐助、補助與獎助 | 32,000.00 | 31,500.00 | -500.00 | -1.56 | |
| 獎助學員生給與 | 32,000.00 | 31,500.00 | -500.00 | -1.56 | |
| 其他業務成本 | 14,283,000.00 | 23,152,251.00 | 8,869,251.00 | 62.10 |
詳如下述 |
| 學生公費及獎勵金 | 8,133,000.00 | 8,480,892.00 | 347,892.00 | 4.28 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 8,133,000.00 | 8,480,892.00 | 347,892.00 | 4.28 | |
| 捐助、補助與獎助 | 8,133,000.00 | 8,480,892.00 | 347,892.00 | 4.28 | |
| 獎助學員生給與 | 8,133,000.00 | 8,480,892.00 | 347,892.00 | 4.28 | |
| 雜項業務成本 | 6,150,000.00 | 14,671,359.00 | 8,521,359.00 | 138.56 |
除下授補助外，接受教育部及其他機關補助推動高中職社區教育均質化計畫、高中優質化等計畫，致使收入較預算增加，支出亦相對增加。 |
| 服務費用 | 3,600,000.00 | 9,845,111.00 | 6,245,111.00 | 173.48 | |
| 郵電費 | 0.00 | 7,096.00 | 7,096.00 | ||
| 郵費 | 0.00 | 7,096.00 | 7,096.00 | ||
| 旅運費 | 600,000.00 | 378,935.00 | -221,065.00 | -36.84 |
國外旅費預算數0元，決算數0元。 |
| 國內旅費 | 100,000.00 | 158,930.00 | 58,930.00 | 58.93 | |
| 其他旅運費 | 500,000.00 | 220,005.00 | -279,995.00 | -56.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 300,000.00 | 633,516.00 | 333,516.00 | 111.17 |
(1)廣告費：預算數及決算數均為0元。 (2)業務宣導費：預算數及決算數均為0元。 |
| 印刷及裝訂費 | 300,000.00 | 633,516.00 | 333,516.00 | 111.17 | |
| 修理保養及保固費 | 0.00 | 792,072.00 | 792,072.00 | ||
| 一般房屋修護費 | 0.00 | 753,972.00 | 753,972.00 | ||
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | ||
| 什項設備修護費 | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | ||
| 保險費 | 100,000.00 | 6,313.00 | -93,687.00 | -93.69 | |
| 其他保險費 | 100,000.00 | 6,313.00 | -93,687.00 | -93.69 | |
| 一般服務費 | 2,300,000.00 | 6,343,120.00 | 4,043,120.00 | 175.79 |
計時計件人員酬金：預算數230萬元，決算數634萬3,120元，係按月計資人員12人，係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、雙語實驗班外籍教師、聘用均質化專任助理、共好計畫專任助理薪資、運動防護員、游泳池救生員、特教組資源班行政助理及棒球助理教練薪資。 |
| 計時與計件人員酬金 | 2,300,000.00 | 6,343,120.00 | 4,043,120.00 | 175.79 |
係按月計資人員12人，係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、雙語實驗班外籍教師、聘用均質化專任助理薪資、共好計畫助理、運動防護員、游泳池救生員、特教組資源班行政助理及棒球助理教練薪資。 |
| 專業服務費 | 300,000.00 | 1,684,059.00 | 1,384,059.00 | 461.35 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 300,000.00 | 1,415,577.00 | 1,115,577.00 | 371.86 |
預算數30萬元，決算數141萬5,577元，係依補助計畫實際需要核實辦理之鐘點費、出席費等。 |
| 電腦軟體服務費 | 0.00 | 163,675.00 | 163,675.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 104,807.00 | 104,807.00 | ||
| 材料及用品費 | 1,500,000.00 | 4,198,848.00 | 2,698,848.00 | 179.92 | |
| 使用材料費 | 650,000.00 | 40,924.00 | -609,076.00 | -93.70 | |
| 物料 | 300,000.00 | 24,454.00 | -275,546.00 | -91.85 | |
| 設備零件 | 350,000.00 | 16,470.00 | -333,530.00 | -95.29 | |
| 用品消耗 | 850,000.00 | 4,157,924.00 | 3,307,924.00 | 389.17 | |
| 辦公（事務）用品 | 270,000.00 | 2,786,401.00 | 2,516,401.00 | 932.00 | |
| 報章什誌 | 0.00 | 84,173.00 | 84,173.00 | ||
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | ||
| 化學藥劑與實驗用品 | 0.00 | 86,052.00 | 86,052.00 | ||
| 食品 | 280,000.00 | 204,782.00 | -75,218.00 | -26.86 | |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 0.00 | 198,954.00 | 198,954.00 | ||
| 其他 | 300,000.00 | 788,812.00 | 488,812.00 | 162.94 | |
| 租金與利息 | 400,000.00 | 310,000.00 | -90,000.00 | -22.50 | |
| 地租及水租 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 場地租金 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 交通及運輸設備租金 | 250,000.00 | 306,000.00 | 56,000.00 | 22.40 | |
| 車租 | 250,000.00 | 306,000.00 | 56,000.00 | 22.40 | |
| 什項設備租金 | 150,000.00 | 0.00 | -150,000.00 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 150,000.00 | 0.00 | -150,000.00 | -100.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 650,000.00 | 317,400.00 | -332,600.00 | -51.17 | |
| 捐助、補助與獎助 | 0.00 | 63,050.00 | 63,050.00 | ||
| 獎助學員生給與 | 0.00 | 63,050.00 | 63,050.00 | ||
| 競賽及交流活動費 | 650,000.00 | 254,350.00 | -395,650.00 | -60.87 | |
| 技能競賽 | 650,000.00 | 254,350.00 | -395,650.00 | -60.87 | |
| 管理及總務費用 | 46,156,000.00 | 42,118,332.00 | -4,037,668.00 | -8.75 | |
| 管理費用及總務費用 | 46,156,000.00 | 42,118,332.00 | -4,037,668.00 | -8.75 | |
| 用人費用 | 35,938,000.00 | 32,978,726.00 | -2,959,274.00 | -8.23 | |
| 正式員額薪資 | 21,260,000.00 | 20,931,121.00 | -328,879.00 | -1.55 | |
| 職員薪金 | 18,321,000.00 | 18,978,066.00 | 657,066.00 | 3.59 | |
| 工員工資 | 2,939,000.00 | 1,953,055.00 | -985,945.00 | -33.55 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 580,000.00 | 543,640.00 | -36,360.00 | -6.27 | |
| 聘用人員薪金 | 580,000.00 | 536,640.00 | -43,360.00 | -7.48 | |
| 兼職人員酬金 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 超時工作報酬 | 970,000.00 | 1,071,868.00 | 101,868.00 | 10.50 | |
| 加班費 | 970,000.00 | 1,071,868.00 | 101,868.00 | 10.50 | |
| 獎金 | 5,588,000.00 | 5,226,021.00 | -361,979.00 | -6.48 | |
| 考績獎金 | 2,698,000.00 | 2,685,314.00 | -12,686.00 | -0.47 | |
| 年終獎金 | 2,890,000.00 | 2,540,707.00 | -349,293.00 | -12.09 | |
| 退休及卹償金 | 2,539,000.00 | 2,017,561.00 | -521,439.00 | -20.54 | |
| 職員退休及離職金 | 1,609,000.00 | 1,900,345.00 | 291,345.00 | 18.11 | |
| 工員退休及離職金 | 930,000.00 | 117,216.00 | -812,784.00 | -87.40 | |
| 福利費 | 5,001,000.00 | 3,188,515.00 | -1,812,485.00 | -36.24 | |
| 分擔員工保險費 | 3,598,000.00 | 2,156,967.00 | -1,441,033.00 | -40.05 | |
| 傷病醫藥費 | 123,000.00 | 17,500.00 | -105,500.00 | -85.77 | |
| 其他福利費 | 1,280,000.00 | 1,014,048.00 | -265,952.00 | -20.78 | |
| 服務費用 | 4,086,000.00 | 4,076,254.00 | -9,746.00 | -0.24 | |
| 水電費 | 769,000.00 | 762,487.00 | -6,513.00 | -0.85 | |
| 工作場所電費 | 620,000.00 | 664,126.00 | 44,126.00 | 7.12 | |
| 工作場所水費 | 132,000.00 | 98,361.00 | -33,639.00 | -25.48 | |
| 氣體費 | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 | -100.00 | |
| 郵電費 | 208,000.00 | 214,464.00 | 6,464.00 | 3.11 | |
| 郵費 | 105,000.00 | 21,100.00 | -83,900.00 | -79.90 | |
| 電話費 | 103,000.00 | 158,953.00 | 55,953.00 | 54.32 | |
| 數據通信費 | 0.00 | 34,411.00 | 34,411.00 | ||
| 旅運費 | 102,000.00 | 44,224.00 | -57,776.00 | -56.64 |
國外旅費:預算數及決算數均為0元。 |
| 國內旅費 | 87,000.00 | 44,014.00 | -42,986.00 | -49.41 | |
| 貨物運費 | 15,000.00 | 210.00 | -14,790.00 | -98.60 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 98,000.00 | 77,919.00 | -20,081.00 | -20.49 |
(1)廣告費：預算數及決算數均為0元。 (2)業務宣導費：預算數及決算數均為0元。 |
| 印刷及裝訂費 | 98,000.00 | 77,919.00 | -20,081.00 | -20.49 | |
| 修理保養及保固費 | 933,000.00 | 701,460.00 | -231,540.00 | -24.82 | |
| 一般房屋修護費 | 158,000.00 | 354,795.00 | 196,795.00 | 124.55 | |
| 其他建築修護費 | 0.00 | 27,300.00 | 27,300.00 | ||
| 機械及設備修護費 | 320,000.00 | 38,700.00 | -281,300.00 | -87.91 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 70,000.00 | 4,000.00 | -66,000.00 | -94.29 | |
| 什項設備修護費 | 385,000.00 | 276,665.00 | -108,335.00 | -28.14 | |
| 保險費 | 139,000.00 | 29,725.00 | -109,275.00 | -78.62 | |
| 一般房屋保險費 | 116,000.00 | 29,191.00 | -86,809.00 | -74.84 | |
| 現金、存款及貨物保險費 | 23,000.00 | 534.00 | -22,466.00 | -97.68 | |
| 一般服務費 | 1,045,000.00 | 1,438,400.00 | 393,400.00 | 37.65 |
外包費：預算數71萬1,000元，決算數115萬8,180元，係勞力外包公司承攬業務計2人，至本校執行校園保全工作 |
| 外包費 | 711,000.00 | 1,158,180.00 | 447,180.00 | 62.89 |
係勞力外包公司承攬業務計2人，至本校執行校園保全工作。 |
| 體育活動費 | 334,000.00 | 280,220.00 | -53,780.00 | -16.10 | |
| 專業服務費 | 696,000.00 | 714,385.00 | 18,385.00 | 2.64 |
專技人員酬金：預算數25萬3,000元，決算數25萬8,986元，係支付校醫3人應診費用、電氣設備長年顧問委任費及新建工程評估計畫書費用。 |
| 專技人員酬金 | 253,000.00 | 258,986.00 | 5,986.00 | 2.37 |
係支付校醫3人應診費用、電氣設備長年顧問委任費及新建工程評估計畫書費用。 |
| 工程及管理諮詢服務費 | 0.00 | 99,900.00 | 99,900.00 | ||
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0.00 | 22,159.00 | 22,159.00 |
預算數0元，決算數2萬2,159元，係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點 | |
| 電腦軟體服務費 | 390,000.00 | 187,000.00 | -203,000.00 | -52.05 | |
| 其他 | 53,000.00 | 146,340.00 | 93,340.00 | 176.11 | |
| 公共關係費 | 96,000.00 | 93,190.00 | -2,810.00 | -2.93 |
公共關係費：預算數9萬6,000元，決算數9萬3,190元，係校長推動校務發展之公關費，依預算數核實執行。 |
| 公共關係費 | 96,000.00 | 93,190.00 | -2,810.00 | -2.93 |
預算數9萬6,000元，決算數9萬3,190元，係校長推動校務發展之公關費，依預算數核實執行。 |
| 材料及用品費 | 1,078,000.00 | 848,649.00 | -229,351.00 | -21.28 | |
| 使用材料費 | 552,000.00 | 192,163.00 | -359,837.00 | -65.19 | |
| 物料 | 102,000.00 | 1,100.00 | -100,900.00 | -98.92 | |
| 油脂 | 60,000.00 | 5,918.00 | -54,082.00 | -90.14 | |
| 設備零件 | 390,000.00 | 185,145.00 | -204,855.00 | -52.53 | |
| 用品消耗 | 526,000.00 | 656,486.00 | 130,486.00 | 24.81 | |
| 辦公（事務）用品 | 390,000.00 | 416,456.00 | 26,456.00 | 6.78 | |
| 報章什誌 | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 | -100.00 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 126,000.00 | 207,550.00 | 81,550.00 | 64.72 | |
| 食品 | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 23,730.00 | 23,730.00 | ||
| 租金與利息 | 30,000.00 | 560,438.00 | 530,438.00 | 1,768.13 | |
| 什項設備租金 | 30,000.00 | 560,438.00 | 530,438.00 | 1,768.13 | |
| 什項設備租金 | 30,000.00 | 560,438.00 | 530,438.00 | 1,768.13 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,011,000.00 | 3,653,265.00 | -1,357,735.00 | -27.10 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 2,563,000.00 | 1,579,411.00 | -983,589.00 | -38.38 | |
| 機械及設備折舊 | 1,155,000.00 | 617,066.00 | -537,934.00 | -46.57 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 55,000.00 | 60,044.00 | 5,044.00 | 9.17 | |
| 什項設備折舊 | 1,353,000.00 | 902,301.00 | -450,699.00 | -33.31 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 1,870,000.00 | 1,869,612.00 | -388.00 | -0.02 | |
| 代管資產折舊 | 1,870,000.00 | 1,869,612.00 | -388.00 | -0.02 | |
| 攤銷 | 578,000.00 | 204,242.00 | -373,758.00 | -64.66 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 53,000.00 | 0.00 | -53,000.00 | -100.00 | |
| 其他攤銷費用 | 525,000.00 | 204,242.00 | -320,758.00 | -61.10 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 8,000.00 | 0.00 | -8,000.00 | -100.00 | |
| 規 費 | 8,000.00 | 0.00 | -8,000.00 | -100.00 | |
| 行政規費與強制費 | 8,000.00 | 0.00 | -8,000.00 | -100.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 5,000.00 | 1,000.00 | -4,000.00 | -80.00 | |
| 會費 | 5,000.00 | 1,000.00 | -4,000.00 | -80.00 | |
| 職業團體會費 | 5,000.00 | 1,000.00 | -4,000.00 | -80.00 | |
| 其他業務費用 | 100,000.00 | 150,861.00 | 50,861.00 | 50.86 |
詳如下述 |
| 雜項業務費用 | 100,000.00 | 150,861.00 | 50,861.00 | 50.86 |
係因申請甄選、教師甄試等考試收入實際數較預算增加，故支出相對增加所致。 |
| 服務費用 | 100,000.00 | 122,275.00 | 22,275.00 | 22.28 | |
| 旅運費 | 0.00 | 3,114.00 | 3,114.00 | ||
| 國內旅費 | 0.00 | 3,114.00 | 3,114.00 | ||
| 專業服務費 | 100,000.00 | 119,161.00 | 19,161.00 | 19.16 | |
| 試務甄選費 | 100,000.00 | 112,321.00 | 12,321.00 | 12.32 | |
| 其他 | 0.00 | 6,840.00 | 6,840.00 | ||
| 材料及用品費 | 0.00 | 28,586.00 | 28,586.00 | ||
| 用品消耗 | 0.00 | 28,586.00 | 28,586.00 | ||
| 辦公（事務）用品 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | ||
| 食品 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | ||
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 0.00 | 6,286.00 | 6,286.00 | ||
| 業務外費用 | 2,505,000.00 | 4,753,037.00 | 2,248,037.00 | 89.74 | |
| 其他業務外費用 | 2,505,000.00 | 4,753,037.00 | 2,248,037.00 | 89.74 |
詳如下述 |
| 雜項費用 | 2,505,000.00 | 4,753,037.00 | 2,248,037.00 | 89.74 |
係獎補助獎學金預算數75萬元，決算數175萬7,600元，及專業服務費預算數0元，決算數131萬2,074元，係依業務實際需要支出。 |
| 服務費用 | 1,540,000.00 | 2,643,952.00 | 1,103,952.00 | 71.69 | |
| 水電費 | 1,030,000.00 | 731,550.00 | -298,450.00 | -28.98 | |
| 工作場所電費 | 780,000.00 | 731,550.00 | -48,450.00 | -6.21 | |
| 宿舍電費 | 250,000.00 | 0.00 | -250,000.00 | -100.00 |
預算數25萬元，決算數0元，係依業務實際需要分攤學生宿舍電費。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 0.00 | 9,785.00 | 9,785.00 | ||
| 印刷及裝訂費 | 0.00 | 9,785.00 | 9,785.00 | ||
| 修理保養及保固費 | 510,000.00 | 89,195.00 | -420,805.00 | -82.51 | |
| 土地改良物修護費 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | -100.00 | |
| 宿舍修護費 | 250,000.00 | 23,450.00 | -226,550.00 | -90.62 |
預算數25萬元，決算數2萬3,450元，係依實際業務需求學生宿舍維護費較預算減少。 |
| 其他建築修護費 | 0.00 | 25,745.00 | 25,745.00 | ||
| 什項設備修護費 | 210,000.00 | 40,000.00 | -170,000.00 | -80.95 | |
| 一般服務費 | 0.00 | 501,348.00 | 501,348.00 |
外包費預算數0元，決算數50萬1,348元，係勞力外包公司承攬業務計1人，辦理本校宿舍保全工作。 | |
| 外包費 | 0.00 | 501,348.00 | 501,348.00 |
預算數0元，決算數50萬1,348元，係勞力外包公司承攬業務計1人，辦理本校宿舍保全工作。 | |
| 專業服務費 | 0.00 | 1,312,074.00 | 1,312,074.00 | ||
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0.00 | 672,121.00 | 672,121.00 |
預算數0元，決算數67萬2,121元，係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點 | |
| 其他 | 0.00 | 639,953.00 | 639,953.00 | ||
| 材料及用品費 | 215,000.00 | 349,398.00 | 134,398.00 | 62.51 | |
| 使用材料費 | 215,000.00 | 2,400.00 | -212,600.00 | -98.88 | |
| 物料 | 155,000.00 | 0.00 | -155,000.00 | -100.00 | |
| 設備零件 | 60,000.00 | 2,400.00 | -57,600.00 | -96.00 | |
| 用品消耗 | 0.00 | 346,998.00 | 346,998.00 | ||
| 辦公（事務）用品 | 0.00 | 125,078.00 | 125,078.00 | ||
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 0.00 | 169,530.00 | 169,530.00 | ||
| 食品 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 0.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 26,040.00 | 26,040.00 | ||
| 稅捐與規費（強制費） | 0.00 | 2,087.00 | 2,087.00 | ||
| 消費與行為稅 | 0.00 | 2,087.00 | 2,087.00 | ||
| 營業稅 | 0.00 | 2,087.00 | 2,087.00 | ||
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 750,000.00 | 1,757,600.00 | 1,007,600.00 | 134.35 | |
| 捐助、補助與獎助 | 750,000.00 | 1,757,600.00 | 1,007,600.00 | 134.35 | |
| 獎助學員生給與 | 750,000.00 | 1,757,600.00 | 1,007,600.00 | 134.35 | |
| 合 計 | 278,120,000.00 | 310,117,354.00 | 31,997,354.00 | 11.50 | |
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