| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,234 | 1,276 | 96.71 | 14,669 | 15,746 | -6.84 | 18,101,122 | 20,092,000 |
-9.91
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
128,001
|
144,328
|
-11.31
|
157,952,623
|
184,163,000
|
-14.23
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
28,396
|
32,000
|
-11.26
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
417,362
|
940,000
|
-55.60
|
合 計
|
|
本月數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
14,692
|
15,771
|
-6.84
|
18,129,518
|
20,124,000
|
-9.91
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
128,339
|
145,065
|
-11.53
|
158,369,985
|
185,103,000
|
-14.44 | |