| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,234 | 1,276 | 96.71 | 13,702 | 15,111 | -9.32 | 16,908,838 | 19,282,000 |
-12.31
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
87,289
|
98,360
|
-11.26
|
107,714,444
|
125,507,000
|
-14.18
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
209,530
|
392,000
|
-46.55
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
325,308
|
540,000
|
-39.76
|
合 計
|
|
本月數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
13,872
|
15,419
|
-10.03
|
17,118,368
|
19,674,000
|
-12.99
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
87,552
|
98,783
|
-11.37
|
108,039,752
|
126,047,000
|
-14.29 | |