| 科 目 | 本年度預算數 | 本年度決算數 | 比較增減 | 上年度決算數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 264,644,000.00 | 100.00 | 276,927,351.00 | 100.00 | 12,283,351.00 | 4.64 | 264,215,544.00 |
100.00
|
教學收入
|
13,265,000.00
|
5.01
|
13,054,598.00
|
4.71
|
-210,402.00
|
-1.59
|
20,899,194.00
|
7.91
|
學雜費收入
|
28,536,000.00
|
10.78
|
27,909,988.00
|
10.08
|
-626,012.00
|
-2.19
|
28,688,680.00
|
10.86
|
學雜費減免
|
-16,284,000.00
|
-6.15
|
-15,604,790.00
|
-5.63
|
679,210.00
|
-4.17
|
-16,301,210.00
|
-6.17
|
建教合作收入
|
1,013,000.00
|
0.38
|
749,400.00
|
0.27
|
-263,600.00
|
-26.02
|
8,511,724.00
|
3.22
|
其他業務收入
|
251,379,000.00
|
94.99
|
263,872,753.00
|
95.29
|
12,493,753.00
|
4.97
|
243,316,350.00
|
92.09
|
學校教學研究補助收入
|
232,229,000.00
|
87.75
|
232,229,000.00
|
83.86
|
0.00
|
0.00
|
217,780,000.00
|
82.43
|
其他補助收入
|
10,150,000.00
|
3.84
|
23,070,072.00
|
8.33
|
12,920,072.00
|
127.29
|
19,423,910.00
|
7.35
|
雜項業務收入
|
9,000,000.00
|
3.40
|
8,573,681.00
|
3.10
|
-426,319.00
|
-4.74
|
6,112,440.00
|
2.31
|
業務成本與費用
|
312,944,000.00
|
118.25
|
315,829,665.00
|
114.05
|
2,885,665.00
|
0.92
|
305,364,317.00
|
115.57
|
教學成本
|
252,831,000.00
|
95.54
|
244,429,967.00
|
88.27
|
-8,401,033.00
|
-3.32
|
239,942,873.00
|
90.81
|
教學研究及訓輔成本
|
252,136,000.00
|
95.27
|
243,709,093.00
|
88.00
|
-8,426,907.00
|
-3.34
|
231,440,426.00
|
87.60
|
建教合作成本
|
695,000.00
|
0.26
|
720,874.00
|
0.26
|
25,874.00
|
3.72
|
8,502,447.00
|
3.22
|
其他業務成本
|
16,581,000.00
|
6.27
|
27,110,513.00
|
9.79
|
10,529,513.00
|
63.50
|
23,152,251.00
|
8.76
|
學生公費及獎勵金
|
7,631,000.00
|
2.88
|
6,980,215.00
|
2.52
|
-650,785.00
|
-8.53
|
8,480,892.00
|
3.21
|
雜項業務成本
|
8,950,000.00
|
3.38
|
20,130,298.00
|
7.27
|
11,180,298.00
|
124.92
|
14,671,359.00
|
5.55
|
管理及總務費用
|
43,432,000.00
|
16.41
|
43,874,606.00
|
15.84
|
442,606.00
|
1.02
|
42,118,332.00
|
15.94
|
管理費用及總務費用
|
43,432,000.00
|
16.41
|
43,874,606.00
|
15.84
|
442,606.00
|
1.02
|
42,118,332.00
|
15.94
|
其他業務費用
|
100,000.00
|
0.04
|
414,579.00
|
0.15
|
314,579.00
|
314.58
|
150,861.00
|
0.06
|
雜項業務費用
|
100,000.00
|
0.04
|
414,579.00
|
0.15
|
314,579.00
|
314.58
|
150,861.00
|
0.06
|
業務賸餘（短絀）
|
-48,300,000.00
|
-18.25
|
-38,902,314.00
|
-14.05
|
9,397,686.00
|
-19.46
|
-41,148,773.00
|
-15.57
|
業務外收入
|
3,870,000.00
|
1.46
|
6,153,280.00
|
2.22
|
2,283,280.00
|
59.00
|
6,219,950.00
|
2.35
|
財務收入
|
90,000.00
|
0.03
|
329,593.00
|
0.12
|
239,593.00
|
266.21
|
101,234.00
|
0.04
|
利息收入
|
90,000.00
|
0.03
|
329,593.00
|
0.12
|
239,593.00
|
266.21
|
101,234.00
|
0.04
|
其他業務外收入
|
3,780,000.00
|
1.43
|
5,823,687.00
|
2.10
|
2,043,687.00
|
54.07
|
6,118,716.00
|
2.32
|
資產使用及權利金收入
|
1,650,000.00
|
0.62
|
658,976.00
|
0.24
|
-991,024.00
|
-60.06
|
1,307,546.00
|
0.49
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
278,326.00
|
0.10
|
278,326.00
|
|
52,500.00
|
0.02
|
受贈收入
|
2,030,000.00
|
0.77
|
4,645,159.00
|
1.68
|
2,615,159.00
|
128.83
|
4,558,011.00
|
1.73
|
雜項收入
|
100,000.00
|
0.04
|
241,226.00
|
0.09
|
141,226.00
|
141.23
|
200,659.00
|
0.08
|
業務外費用
|
2,540,000.00
|
0.96
|
4,784,566.00
|
1.73
|
2,244,566.00
|
88.37
|
4,753,037.00
|
1.80
|
其他業務外費用
|
2,540,000.00
|
0.96
|
4,784,566.00
|
1.73
|
2,244,566.00
|
88.37
|
4,753,037.00
|
1.80
|
財產交易短絀
|
0.00
|
0.00
|
21,440.00
|
0.01
|
21,440.00
|
|
0.00
|
0.00
|
雜項費用
|
2,540,000.00
|
0.96
|
4,763,126.00
|
1.72
|
2,223,126.00
|
87.52
|
4,753,037.00
|
1.80
|
業務外賸餘（短絀）
|
1,330,000.00
|
0.50
|
1,368,714.00
|
0.49
|
38,714.00
|
2.91
|
1,466,913.00
|
0.56
|
本期賸餘（短絀）
|
-46,970,000.00
|
-17.75
|
-37,533,600.00
|
-13.55
|
9,436,400.00
|
-20.09
|
-39,681,860.00
|
-15.02
| |
|
|
|
|