| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,427 | 1,402 | 101.78 | 11,176 | 13,636 | -18.04 | 15,948,291 | 19,117,000 |
-16.58
|
累計數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
151,254
|
171,912
|
-12.02
|
215,839,293
|
241,021,000
|
-10.45
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
30,232
|
33,000
|
-8.39
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
6,270,867
|
6,126,000
|
2.36
|
合 計
|
|
本月數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
11,197
|
13,659
|
-18.02
|
15,978,523
|
19,150,000
|
-16.56
|
累計數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
155,648
|
176,282
|
-11.71
|
222,110,160
|
247,147,000
|
-10.13 | |