| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 比較增減 | 備 註 | |
| 金 額 | ％ | ||||
| 業務成本與費用 | 312,583,000.00 | 336,031,274.00 | 23,448,274.00 | 7.50 | |
| 教學成本 | 249,397,000.00 | 248,314,064.00 | -1,082,936.00 | -0.43 | |
| 教學研究及訓輔成本 | 248,702,000.00 | 247,656,880.00 | -1,045,120.00 | -0.42 | |
| 用人費用 | 201,037,000.00 | 198,716,416.00 | -2,320,584.00 | -1.15 | |
| 正式員額薪資 | 139,121,000.00 | 131,565,034.00 | -7,555,966.00 | -5.43 | |
| 職員薪金 | 139,121,000.00 | 131,565,034.00 | -7,555,966.00 | -5.43 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 7,000,000.00 | 7,556,791.00 | 556,791.00 | 7.95 | |
| 兼職人員酬金 | 7,000,000.00 | 7,556,791.00 | 556,791.00 | 7.95 | |
| 超時工作報酬 | 988,000.00 | 1,072,342.00 | 84,342.00 | 8.54 | |
| 加班費 | 810,000.00 | 962,342.00 | 152,342.00 | 18.81 | |
| 值班費 | 178,000.00 | 110,000.00 | -68,000.00 | -38.20 | |
| 獎金 | 27,958,000.00 | 29,658,819.00 | 1,700,819.00 | 6.08 | |
| 考績獎金 | 13,969,000.00 | 14,544,860.00 | 575,860.00 | 4.12 | |
| 年終獎金 | 13,989,000.00 | 15,113,959.00 | 1,124,959.00 | 8.04 | |
| 退休及卹償金 | 11,975,000.00 | 13,302,370.00 | 1,327,370.00 | 11.08 | |
| 職員退休及離職金 | 11,975,000.00 | 13,302,370.00 | 1,327,370.00 | 11.08 | |
| 福利費 | 13,995,000.00 | 15,561,060.00 | 1,566,060.00 | 11.19 | |
| 分擔員工保險費 | 11,795,000.00 | 12,479,504.00 | 684,504.00 | 5.80 | |
| 傷病醫藥費 | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||
| 其他福利費 | 2,200,000.00 | 2,982,556.00 | 782,556.00 | 35.57 | |
| 服務費用 | 4,747,000.00 | 5,776,043.00 | 1,029,043.00 | 21.68 | |
| 水電費 | 1,720,000.00 | 2,975,411.00 | 1,255,411.00 | 72.99 | |
| 工作場所電費 | 1,720,000.00 | 2,975,411.00 | 1,255,411.00 | 72.99 | |
| 郵電費 | 275,000.00 | 126,581.00 | -148,419.00 | -53.97 | |
| 郵費 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 電話費 | 55,000.00 | 0.00 | -55,000.00 | -100.00 | |
| 數據通信費 | 220,000.00 | 116,581.00 | -103,419.00 | -47.01 | |
| 旅運費 | 352,000.00 | 271,304.00 | -80,696.00 | -22.93 |
國外旅費:預算數及決算數均為0元 |
| 國內旅費 | 290,000.00 | 231,706.00 | -58,294.00 | -20.10 | |
| 專力費 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||
| 貨物運費 | 41,000.00 | 7,850.00 | -33,150.00 | -80.85 | |
| 其他旅運費 | 21,000.00 | 20,748.00 | -252.00 | -1.20 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 196,000.00 | 99,480.00 | -96,520.00 | -49.24 | |
| 印刷及裝訂費 | 196,000.00 | 99,480.00 | -96,520.00 | -49.24 | |
| 修理保養及保固費 | 1,272,000.00 | 66,190.00 | -1,205,810.00 | -94.80 | |
| 一般房屋修護費 | 262,000.00 | 13,275.00 | -248,725.00 | -94.93 | |
| 機械及設備修護費 | 380,000.00 | 12,865.00 | -367,135.00 | -96.61 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 92,000.00 | 0.00 | -92,000.00 | -100.00 | |
| 什項設備修護費 | 538,000.00 | 40,050.00 | -497,950.00 | -92.56 | |
| 保險費 | 0.00 | 1,998.00 | 1,998.00 | ||
| 其他保險費 | 0.00 | 1,998.00 | 1,998.00 | ||
| 一般服務費 | 0.00 | 1,745,559.00 | 1,745,559.00 |
計時計件人員酬金預算數0元，決算數167萬6,869元，其中165萬8,294元係學務創新人員3人薪資、1萬8,575元係計畫聘用助理1人部分薪資之自籌款。 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | ||
| 計時與計件人員酬金 | 0.00 | 1,676,869.00 | 1,676,869.00 |
教學研究及訓輔成本:預算數0元，決算數167萬6,869元，其中165萬8,294元係學務創新人員4人薪資(其中1人為112年12月起聘)，1萬8,575元係計畫聘用助理1人部分薪資之自籌款。 | |
| 體育活動費 | 0.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | ||
| 專業服務費 | 932,000.00 | 489,520.00 | -442,480.00 | -47.48 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 182,000.00 | 476,720.00 | 294,720.00 | 161.93 |
教學研究及訓輔成本:預算數18萬2,000元，決算數47萬6,720元，係辦理各類研習及宣導專題講座演講鐘點。 |
| 電腦軟體服務費 | 750,000.00 | 10,000.00 | -740,000.00 | -98.67 | |
| 其他 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||
| 材料及用品費 | 1,736,000.00 | 613,203.00 | -1,122,797.00 | -64.68 | |
| 使用材料費 | 675,000.00 | 149,391.00 | -525,609.00 | -77.87 | |
| 物料 | 185,000.00 | 132,691.00 | -52,309.00 | -28.28 | |
| 油脂 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | -100.00 | |
| 設備零件 | 440,000.00 | 16,700.00 | -423,300.00 | -96.20 | |
| 用品消耗 | 1,061,000.00 | 463,812.00 | -597,188.00 | -56.29 | |
| 辦公（事務）用品 | 336,000.00 | 112,594.00 | -223,406.00 | -66.49 | |
| 報章什誌 | 50,000.00 | 42,883.00 | -7,117.00 | -14.23 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 139,000.00 | 45,738.00 | -93,262.00 | -67.09 | |
| 化學藥劑與實驗用品 | 420,000.00 | 4,141.00 | -415,859.00 | -99.01 | |
| 食品 | 31,000.00 | 79,580.00 | 48,580.00 | 156.71 | |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 85,000.00 | 26,399.00 | -58,601.00 | -68.94 | |
| 其他 | 0.00 | 152,477.00 | 152,477.00 | ||
| 租金與利息 | 350,000.00 | 156,650.00 | -193,350.00 | -55.24 | |
| 交通及運輸設備租金 | 150,000.00 | 20,500.00 | -129,500.00 | -86.33 | |
| 車租 | 150,000.00 | 20,500.00 | -129,500.00 | -86.33 | |
| 什項設備租金 | 200,000.00 | 136,150.00 | -63,850.00 | -31.93 | |
| 什項設備租金 | 200,000.00 | 136,150.00 | -63,850.00 | -31.93 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 40,545,000.00 | 42,378,304.00 | 1,833,304.00 | 4.52 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 22,562,000.00 | 23,043,734.00 | 481,734.00 | 2.14 | |
| 土地改良物折舊 | 3,838,000.00 | 3,854,496.00 | 16,496.00 | 0.43 | |
| 一般房屋折舊 | 1,775,000.00 | 1,890,294.00 | 115,294.00 | 6.50 | |
| 機械及設備折舊 | 5,025,000.00 | 5,767,253.00 | 742,253.00 | 14.77 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 215,000.00 | 169,960.00 | -45,040.00 | -20.95 | |
| 什項設備折舊 | 11,709,000.00 | 11,361,731.00 | -347,269.00 | -2.97 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 4,323,000.00 | 4,324,884.00 | 1,884.00 | 0.04 | |
| 代管資產折舊 | 4,323,000.00 | 4,324,884.00 | 1,884.00 | 0.04 | |
| 攤銷 | 13,660,000.00 | 15,009,686.00 | 1,349,686.00 | 9.88 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 565,000.00 | 356,805.00 | -208,195.00 | -36.85 | |
| 其他攤銷費用 | 13,095,000.00 | 14,652,881.00 | 1,557,881.00 | 11.90 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 | -100.00 | |
| 規 費 | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 | -100.00 | |
| 行政規費與強制費 | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 | -100.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 270,000.00 | 16,264.00 | -253,736.00 | -93.98 | |
| 會費 | 20,000.00 | 7,600.00 | -12,400.00 | -62.00 | |
| 國際組織會費 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
| 學術團體會費 | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | -100.00 | |
| 職業團體會費 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 捐助、補助與獎助 | 0.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | ||
| 獎助學員生給與 | 0.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | ||
| 競賽及交流活動費 | 250,000.00 | 0.00 | -250,000.00 | -100.00 | |
| 技能競賽 | 250,000.00 | 0.00 | -250,000.00 | -100.00 | |
| 建教合作成本 | 695,000.00 | 657,184.00 | -37,816.00 | -5.44 | |
| 用人費用 | 0.00 | 24,506.00 | 24,506.00 | ||
| 聘僱及兼職人員薪資 | 0.00 | 24,506.00 | 24,506.00 | ||
| 兼職人員酬金 | 0.00 | 24,506.00 | 24,506.00 | ||
| 服務費用 | 395,000.00 | 345,546.00 | -49,454.00 | -12.52 | |
| 水電費 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 | -100.00 | |
| 工作場所電費 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 | -100.00 | |
| 郵電費 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 郵費 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 旅運費 | 48,000.00 | 76,660.00 | 28,660.00 | 59.71 |
國外旅費預算數0元，決算數0元 |
| 國內旅費 | 36,000.00 | 36,522.00 | 522.00 | 1.45 | |
| 貨物運費 | 0.00 | 40,138.00 | 40,138.00 | ||
| 其他旅運費 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 | -100.00 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 48,000.00 | 12,160.00 | -35,840.00 | -74.67 | |
| 印刷及裝訂費 | 48,000.00 | 12,160.00 | -35,840.00 | -74.67 | |
| 修理保養及保固費 | 90,000.00 | 63,253.00 | -26,747.00 | -29.72 | |
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 27,808.00 | 27,808.00 | ||
| 什項設備修護費 | 90,000.00 | 35,445.00 | -54,555.00 | -60.62 | |
| 專業服務費 | 179,000.00 | 188,473.00 | 9,473.00 | 5.29 | |
| 試務甄選費 | 179,000.00 | 178,753.00 | -247.00 | -0.14 | |
| 電腦軟體服務費 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | ||
| 材料及用品費 | 268,000.00 | 255,632.00 | -12,368.00 | -4.61 | |
| 使用材料費 | 172,000.00 | 70,015.00 | -101,985.00 | -59.29 | |
| 物料 | 172,000.00 | 12,965.00 | -159,035.00 | -92.46 | |
| 設備零件 | 0.00 | 57,050.00 | 57,050.00 | ||
| 用品消耗 | 96,000.00 | 185,617.00 | 89,617.00 | 93.35 | |
| 辦公（事務）用品 | 63,000.00 | 55,555.00 | -7,445.00 | -11.82 | |
| 化學藥劑與實驗用品 | 0.00 | 96,382.00 | 96,382.00 | ||
| 食品 | 26,000.00 | 20,880.00 | -5,120.00 | -19.69 | |
| 其他 | 7,000.00 | 12,800.00 | 5,800.00 | 82.86 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 32,000.00 | 31,500.00 | -500.00 | -1.56 | |
| 捐助、補助與獎助 | 32,000.00 | 31,500.00 | -500.00 | -1.56 | |
| 獎助學員生給與 | 32,000.00 | 31,500.00 | -500.00 | -1.56 | |
| 其他業務成本 | 19,505,000.00 | 42,635,050.00 | 23,130,050.00 | 118.59 |
詳如下述 |
| 學生公費及獎勵金 | 7,505,000.00 | 6,265,023.00 | -1,239,977.00 | -16.52 |
獎補助獎學金預算數750萬5,000元，決算數626萬5,023元，係原住民助學金申請人數較預計少所致。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 7,505,000.00 | 6,265,023.00 | -1,239,977.00 | -16.52 | |
| 捐助、補助與獎助 | 7,505,000.00 | 6,265,023.00 | -1,239,977.00 | -16.52 | |
| 獎助學員生給與 | 7,505,000.00 | 6,265,023.00 | -1,239,977.00 | -16.52 | |
| 雜項業務成本 | 12,000,000.00 | 36,370,027.00 | 24,370,027.00 | 203.08 |
除下授補助外，接受教育部及其他機關補助推動高中職社區教育均質化計畫、高中優質化等計畫，致使收入較預算增加，支出亦相對增加。 |
| 服務費用 | 9,035,000.00 | 26,013,218.00 | 16,978,218.00 | 187.92 | |
| 郵電費 | 0.00 | 41,563.00 | 41,563.00 | ||
| 郵費 | 0.00 | 41,563.00 | 41,563.00 | ||
| 旅運費 | 503,000.00 | 594,224.00 | 91,224.00 | 18.14 |
國外旅費預算數0元，決算數0元。 |
| 國內旅費 | 123,000.00 | 138,934.00 | 15,934.00 | 12.95 | |
| 專力費 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 貨物運費 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | ||
| 其他旅運費 | 380,000.00 | 452,230.00 | 72,230.00 | 19.01 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 360,000.00 | 592,027.00 | 232,027.00 | 64.45 | |
| 印刷及裝訂費 | 360,000.00 | 592,027.00 | 232,027.00 | 64.45 | |
| 修理保養及保固費 | 0.00 | 12,586,418.00 | 12,586,418.00 | ||
| 土地改良物修護費 | 0.00 | 8,921,187.00 | 8,921,187.00 | ||
| 一般房屋修護費 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 3,621,692.00 | 3,621,692.00 | ||
| 什項設備修護費 | 0.00 | 41,139.00 | 41,139.00 | ||
| 保險費 | 282,000.00 | 24,010.00 | -257,990.00 | -91.49 | |
| 其他保險費 | 282,000.00 | 24,010.00 | -257,990.00 | -91.49 | |
| 一般服務費 | 7,600,000.00 | 8,094,934.00 | 494,934.00 | 6.51 |
計時計件人員酬金：預算數760萬元，決算數809萬4,934元，按月計資人員12人，係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、雙語實驗班外籍教師、雙語實驗班專任助理、均質化專任助理、共好計畫助理、充實行政人力行政助理、運動防護員、游泳池救生員、臨時特殊教育助理人員、跆拳道教練及棒球教練。 |
| 計時與計件人員酬金 | 7,600,000.00 | 8,094,934.00 | 494,934.00 | 6.51 |
雜項業務成本:預算數760萬元，決算數809萬4,934元，係按月計資人員12人，係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、雙語實驗班外籍教師、雙語實驗班專任助理、均質化專任助理、共好計畫助理、充實行政人力行政助理、運動防護員、游泳池救生員、臨時特殊教育助理人員、跆拳道教練及棒球教練。 |
| 專業服務費 | 290,000.00 | 4,080,042.00 | 3,790,042.00 | 1,306.91 |
工程及管理諮詢服務費：預算數0元，決算數379萬42元，係委託規劃設計及監造服務費。 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：預算數29萬元，決算數161萬7,576元，係依補助計畫實際需要核實辦理之鐘點費、出席費等。 |
| 工程及管理諮詢服務費 | 0.00 | 1,768,864.00 | 1,768,864.00 |
係委託規劃設計及監造服務費。 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 290,000.00 | 1,617,576.00 | 1,327,576.00 | 457.78 |
雜項業務成本:預算數29萬元，決算數161萬7,576元，係依補助計畫實際需要核實辦理之鐘點費、出席費等。 |
| 委託考選訓練費 | 0.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | ||
| 電腦軟體服務費 | 0.00 | 653,037.00 | 653,037.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 36,915.00 | 36,915.00 | ||
| 材料及用品費 | 1,775,000.00 | 8,152,737.00 | 6,377,737.00 | 359.31 | |
| 使用材料費 | 668,000.00 | 1,427,174.00 | 759,174.00 | 113.65 | |
| 物料 | 280,000.00 | 1,257,536.00 | 977,536.00 | 349.12 | |
| 設備零件 | 388,000.00 | 169,638.00 | -218,362.00 | -56.28 | |
| 用品消耗 | 1,107,000.00 | 6,725,563.00 | 5,618,563.00 | 507.55 | |
| 辦公（事務）用品 | 425,000.00 | 1,396,505.00 | 971,505.00 | 228.59 | |
| 報章什誌 | 0.00 | 54,240.00 | 54,240.00 | ||
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 0.00 | 4,084,554.00 | 4,084,554.00 | ||
| 化學藥劑與實驗用品 | 0.00 | 152,753.00 | 152,753.00 | ||
| 食品 | 312,000.00 | 431,303.00 | 119,303.00 | 38.24 | |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 0.00 | 9,181.00 | 9,181.00 | ||
| 其他 | 370,000.00 | 597,027.00 | 227,027.00 | 61.36 | |
| 租金與利息 | 380,000.00 | 470,875.00 | 90,875.00 | 23.91 | |
| 地租及水租 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 場地租金 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 交通及運輸設備租金 | 230,000.00 | 462,875.00 | 232,875.00 | 101.25 | |
| 車租 | 230,000.00 | 462,875.00 | 232,875.00 | 101.25 | |
| 什項設備租金 | 150,000.00 | 4,000.00 | -146,000.00 | -97.33 | |
| 什項設備租金 | 150,000.00 | 4,000.00 | -146,000.00 | -97.33 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 0.00 | 50,605.00 | 50,605.00 | ||
| 規 費 | 0.00 | 50,605.00 | 50,605.00 | ||
| 行政規費與強制費 | 0.00 | 50,605.00 | 50,605.00 | ||
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 810,000.00 | 1,682,592.00 | 872,592.00 | 107.73 | |
| 捐助、補助與獎助 | 60,000.00 | 1,170,421.00 | 1,110,421.00 | 1,850.70 | |
| 獎助學員生給與 | 60,000.00 | 1,170,421.00 | 1,110,421.00 | 1,850.70 | |
| 競賽及交流活動費 | 750,000.00 | 512,171.00 | -237,829.00 | -31.71 | |
| 技能競賽 | 750,000.00 | 512,171.00 | -237,829.00 | -31.71 | |
| 管理及總務費用 | 43,581,000.00 | 44,648,398.00 | 1,067,398.00 | 2.45 | |
| 管理費用及總務費用 | 43,581,000.00 | 44,648,398.00 | 1,067,398.00 | 2.45 | |
| 用人費用 | 33,209,000.00 | 34,934,417.00 | 1,725,417.00 | 5.20 | |
| 正式員額薪資 | 21,288,000.00 | 21,682,260.00 | 394,260.00 | 1.85 | |
| 職員薪金 | 19,255,000.00 | 19,635,780.00 | 380,780.00 | 1.98 | |
| 工員工資 | 2,033,000.00 | 2,046,480.00 | 13,480.00 | 0.66 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 585,000.00 | 983,785.00 | 398,785.00 | 68.17 | |
| 聘用人員薪金 | 585,000.00 | 609,120.00 | 24,120.00 | 4.12 | |
| 約僱職員薪金 | 0.00 | 374,665.00 | 374,665.00 | ||
| 超時工作報酬 | 1,095,000.00 | 1,020,244.00 | -74,756.00 | -6.83 | |
| 加班費 | 1,095,000.00 | 1,020,244.00 | -74,756.00 | -6.83 | |
| 獎金 | 5,215,000.00 | 5,688,336.00 | 473,336.00 | 9.08 | |
| 考績獎金 | 2,587,000.00 | 2,749,355.00 | 162,355.00 | 6.28 | |
| 年終獎金 | 2,628,000.00 | 2,938,981.00 | 310,981.00 | 11.83 | |
| 退休及卹償金 | 2,013,000.00 | 2,483,668.00 | 470,668.00 | 23.38 | |
| 職員退休及離職金 | 1,888,000.00 | 2,360,884.00 | 472,884.00 | 25.05 | |
| 工員退休及離職金 | 125,000.00 | 122,784.00 | -2,216.00 | -1.77 | |
| 福利費 | 3,013,000.00 | 3,076,124.00 | 63,124.00 | 2.10 | |
| 分擔員工保險費 | 2,055,000.00 | 2,140,245.00 | 85,245.00 | 4.15 | |
| 傷病醫藥費 | 158,000.00 | 13,500.00 | -144,500.00 | -91.46 | |
| 其他福利費 | 800,000.00 | 922,379.00 | 122,379.00 | 15.30 | |
| 服務費用 | 6,111,000.00 | 4,154,921.00 | -1,956,079.00 | -32.01 | |
| 水電費 | 1,679,000.00 | 429,701.00 | -1,249,299.00 | -74.41 | |
| 工作場所電費 | 1,530,000.00 | 328,215.00 | -1,201,785.00 | -78.55 | |
| 工作場所水費 | 132,000.00 | 101,486.00 | -30,514.00 | -23.12 | |
| 氣體費 | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 | -100.00 | |
| 郵電費 | 208,000.00 | 191,911.00 | -16,089.00 | -7.74 | |
| 郵費 | 105,000.00 | 12,000.00 | -93,000.00 | -88.57 | |
| 電話費 | 103,000.00 | 179,911.00 | 76,911.00 | 74.67 | |
| 旅運費 | 87,000.00 | 93,669.00 | 6,669.00 | 7.67 |
國外旅費:預算數及決算數均為0元。 |
| 國內旅費 | 87,000.00 | 64,009.00 | -22,991.00 | -26.43 | |
| 專力費 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
| 其他旅運費 | 0.00 | 27,860.00 | 27,860.00 | ||
| 印刷裝訂及公告費 | 88,000.00 | 112,789.00 | 24,789.00 | 28.17 | |
| 印刷及裝訂費 | 88,000.00 | 112,789.00 | 24,789.00 | 28.17 | |
| 修理保養及保固費 | 512,000.00 | 822,832.00 | 310,832.00 | 60.71 | |
| 一般房屋修護費 | 97,000.00 | 360,362.00 | 263,362.00 | 271.51 | |
| 機械及設備修護費 | 130,000.00 | 266,175.00 | 136,175.00 | 104.75 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 90,000.00 | 47,700.00 | -42,300.00 | -47.00 | |
| 什項設備修護費 | 195,000.00 | 148,595.00 | -46,405.00 | -23.80 | |
| 保險費 | 139,000.00 | 41,137.00 | -97,863.00 | -70.41 | |
| 一般房屋保險費 | 116,000.00 | 40,637.00 | -75,363.00 | -64.97 | |
| 現金、存款及貨物保險費 | 23,000.00 | 0.00 | -23,000.00 | -100.00 | |
| 其他保險費 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 一般服務費 | 2,793,000.00 | 1,619,692.00 | -1,173,308.00 | -42.01 |
外包費：預算數71萬1,000元，決算數135萬8,046元，係勞力外包公司承攬業務計3人，至本校執行校園保全工作。計時計件人員酬金預算數174萬元，決算數0元，，係依實際狀況支用。 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | ||
| 外包費 | 711,000.00 | 1,358,046.00 | 647,046.00 | 91.01 |
係勞力外包公司承攬業務計3人，至本校執行校園保全工作。 |
| 計時與計件人員酬金 | 1,740,000.00 | 0.00 | -1,740,000.00 | -100.00 |
管理及總務費用:預算數174萬元，決算數0元，係依實際狀況支用。 |
| 體育活動費 | 342,000.00 | 261,500.00 | -80,500.00 | -23.54 | |
| 專業服務費 | 509,000.00 | 747,190.00 | 238,190.00 | 46.80 |
專技人員酬金：預算數25萬3,000元，決算數17萬892元，係支付校醫3人應診費用。 |
| 專技人員酬金 | 253,000.00 | 170,892.00 | -82,108.00 | -32.45 |
預算數25萬3,000元，決算數17萬892元，係支付校醫3人應診費用。 |
| 法律事務費 | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | -100.00 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0.00 | 20,053.00 | 20,053.00 |
管理費用及總務費用:預算數0元，決算數2萬53元，係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點。 | |
| 委託考選訓練費 | 30,000.00 | 7,200.00 | -22,800.00 | -76.00 | |
| 電腦軟體服務費 | 180,000.00 | 406,945.00 | 226,945.00 | 126.08 | |
| 其他 | 26,000.00 | 142,100.00 | 116,100.00 | 446.54 | |
| 公關慰勞費 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
公共關係費：預算數4萬1,000元，決算數4萬1,000元；員工慰勞費:預算數5萬5,000元，決算數5萬5,000元，係校長推動校務發展之公關慰勞費，依預算數核實執行。 |
| 公共關係費 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
預算數4萬1,000元，決算數4萬1,000元，係校長推動校務發展之公關費，依預算數核實執行。 |
| 員工慰勞費 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
預算數5萬5,000元，決算數5萬5,000元，係校長慰勞員工之費用，依預算數核實執行。 |
| 材料及用品費 | 635,000.00 | 624,639.00 | -10,361.00 | -1.63 | |
| 使用材料費 | 302,000.00 | 169,035.00 | -132,965.00 | -44.03 | |
| 物料 | 82,000.00 | 122,375.00 | 40,375.00 | 49.24 | |
| 油脂 | 50,000.00 | 9,500.00 | -40,500.00 | -81.00 | |
| 設備零件 | 170,000.00 | 37,160.00 | -132,840.00 | -78.14 | |
| 用品消耗 | 333,000.00 | 455,604.00 | 122,604.00 | 36.82 | |
| 辦公（事務）用品 | 227,000.00 | 135,442.00 | -91,558.00 | -40.33 | |
| 報章什誌 | 10,000.00 | 1,200.00 | -8,800.00 | -88.00 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 96,000.00 | 228,800.00 | 132,800.00 | 138.33 | |
| 食品 | 0.00 | 59,975.00 | 59,975.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 30,187.00 | 30,187.00 | ||
| 租金與利息 | 20,000.00 | 717,060.00 | 697,060.00 | 3,485.30 | |
| 交通及運輸設備租金 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | ||
| 車租 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | ||
| 什項設備租金 | 20,000.00 | 707,760.00 | 687,760.00 | 3,438.80 | |
| 什項設備租金 | 20,000.00 | 707,760.00 | 687,760.00 | 3,438.80 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,593,000.00 | 4,214,701.00 | 621,701.00 | 17.30 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 1,558,000.00 | 1,997,251.00 | 439,251.00 | 28.19 | |
| 機械及設備折舊 | 550,000.00 | 785,824.00 | 235,824.00 | 42.88 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 53,000.00 | 46,092.00 | -6,908.00 | -13.03 | |
| 什項設備折舊 | 955,000.00 | 1,165,335.00 | 210,335.00 | 22.02 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 1,870,000.00 | 1,869,612.00 | -388.00 | -0.02 | |
| 代管資產折舊 | 1,870,000.00 | 1,869,612.00 | -388.00 | -0.02 | |
| 攤銷 | 165,000.00 | 347,838.00 | 182,838.00 | 110.81 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 0.00 | 37,081.00 | 37,081.00 | ||
| 其他攤銷費用 | 165,000.00 | 310,757.00 | 145,757.00 | 88.34 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 8,000.00 | 1,660.00 | -6,340.00 | -79.25 | |
| 規 費 | 8,000.00 | 1,660.00 | -6,340.00 | -79.25 | |
| 行政規費與強制費 | 8,000.00 | 1,660.00 | -6,340.00 | -79.25 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 5,000.00 | 1,000.00 | -4,000.00 | -80.00 | |
| 會費 | 5,000.00 | 1,000.00 | -4,000.00 | -80.00 | |
| 職業團體會費 | 5,000.00 | 1,000.00 | -4,000.00 | -80.00 | |
| 其他業務費用 | 100,000.00 | 433,762.00 | 333,762.00 | 333.76 |
詳如下述 |
| 雜項業務費用 | 100,000.00 | 433,762.00 | 333,762.00 | 333.76 |
係因申請甄選、教師甄試等考試收入實際數較預算增加，故支出相對增加所致。 |
| 服務費用 | 100,000.00 | 301,945.00 | 201,945.00 | 201.95 | |
| 郵電費 | 0.00 | 2,905.00 | 2,905.00 | ||
| 郵費 | 0.00 | 2,905.00 | 2,905.00 | ||
| 旅運費 | 0.00 | 6,064.00 | 6,064.00 |
國外旅費:預算數及決算數均為0元。 | |
| 國內旅費 | 0.00 | 6,064.00 | 6,064.00 | ||
| 修理保養及保固費 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 交通及運輸設備修護費 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 一般服務費 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | ||
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | ||
| 專業服務費 | 100,000.00 | 288,526.00 | 188,526.00 | 188.53 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 |
雜項業務費用:預算數0元，決算數1萬4,400元，係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點。 | |
| 試務甄選費 | 100,000.00 | 274,126.00 | 174,126.00 | 174.13 | |
| 材料及用品費 | 0.00 | 131,817.00 | 131,817.00 | ||
| 使用材料費 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | ||
| 物料 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | ||
| 用品消耗 | 0.00 | 131,067.00 | 131,067.00 | ||
| 辦公（事務）用品 | 0.00 | 98,564.00 | 98,564.00 | ||
| 食品 | 0.00 | 30,320.00 | 30,320.00 | ||
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 0.00 | 95.00 | 95.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | ||
| 業務外費用 | 2,399,000.00 | 5,634,279.00 | 3,235,279.00 | 134.86 | |
| 其他業務外費用 | 2,399,000.00 | 5,634,279.00 | 3,235,279.00 | 134.86 |
詳如下述 |
| 雜項費用 | 2,399,000.00 | 5,634,279.00 | 3,235,279.00 | 134.86 |
獎補助獎學金預算數80萬元，決算數315萬4,122元，及專業服務費預算數0元，決算數119萬7,036元，係依業務實際需要支出。 |
| 服務費用 | 1,409,000.00 | 1,212,208.00 | -196,792.00 | -13.97 | |
| 水電費 | 900,000.00 | 25,160.00 | -874,840.00 | -97.20 | |
| 工作場所電費 | 700,000.00 | 15,920.00 | -684,080.00 | -97.73 | |
| 宿舍電費 | 200,000.00 | 0.00 | -200,000.00 | -100.00 |
預算數20萬元，決算數0萬元，係依業務實際需要分攤學生宿舍電費。 |
| 氣體費 | 0.00 | 9,240.00 | 9,240.00 | ||
| 旅運費 | 0.00 | 268,525.00 | 268,525.00 | ||
| 國內旅費 | 0.00 | 14,740.00 | 14,740.00 | ||
| 專力費 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||
| 其他旅運費 | 0.00 | 250,185.00 | 250,185.00 | ||
| 印刷裝訂及公告費 | 0.00 | 35,846.00 | 35,846.00 | ||
| 印刷及裝訂費 | 0.00 | 35,846.00 | 35,846.00 | ||
| 修理保養及保固費 | 509,000.00 | 157,300.00 | -351,700.00 | -69.10 | |
| 土地改良物修護費 | 59,000.00 | 0.00 | -59,000.00 | -100.00 | |
| 一般房屋修護費 | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | ||
| 宿舍修護費 | 250,000.00 | 8,800.00 | -241,200.00 | -96.48 |
預算數25萬元，決算數8,800元，係依實際業務需求學生宿舍維護費較預算減少。 |
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
| 什項設備修護費 | 200,000.00 | 15,500.00 | -184,500.00 | -92.25 | |
| 保險費 | 0.00 | 2,463.00 | 2,463.00 | ||
| 其他保險費 | 0.00 | 2,463.00 | 2,463.00 | ||
| 一般服務費 | 0.00 | 1,956.00 | 1,956.00 |
計時計件人員酬金預算數0元，決算數1,456元，係跆拳道教練部分薪資自籌款。 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 計時與計件人員酬金 | 0.00 | 1,456.00 | 1,456.00 |
雜項費用:預算數0元，決算數1,456元，係跆拳道教練部分薪資自籌款。 | |
| 專業服務費 | 0.00 | 720,958.00 | 720,958.00 | ||
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0.00 | 575,449.00 | 575,449.00 |
雜項費用:預算數0元，決算數57萬5,449元，係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點。 | |
| 電腦軟體服務費 | 0.00 | 1,293.00 | 1,293.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 144,216.00 | 144,216.00 | ||
| 材料及用品費 | 190,000.00 | 473,396.00 | 283,396.00 | 149.16 | |
| 使用材料費 | 190,000.00 | 35,555.00 | -154,445.00 | -81.29 | |
| 物料 | 120,000.00 | 32,289.00 | -87,711.00 | -73.09 | |
| 設備零件 | 70,000.00 | 3,266.00 | -66,734.00 | -95.33 | |
| 用品消耗 | 0.00 | 437,841.00 | 437,841.00 | ||
| 辦公（事務）用品 | 0.00 | 99,830.00 | 99,830.00 | ||
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 0.00 | 169,548.00 | 169,548.00 | ||
| 食品 | 0.00 | 26,860.00 | 26,860.00 | ||
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 0.00 | 600.00 | 600.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 141,003.00 | 141,003.00 | ||
| 租金與利息 | 0.00 | 56,605.00 | 56,605.00 | ||
| 地租及水租 | 0.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | ||
| 場地租金 | 0.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | ||
| 房租 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
| 一般房屋租金 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
| 交通及運輸設備租金 | 0.00 | 27,700.00 | 27,700.00 | ||
| 車租 | 0.00 | 27,700.00 | 27,700.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | ||
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 800,000.00 | 3,888,440.00 | 3,088,440.00 | 386.06 | |
| 捐助、補助與獎助 | 800,000.00 | 3,154,122.00 | 2,354,122.00 | 294.27 |
獎補助獎學金預算數80萬元，決算數315萬4,122元，係外界捐贈依實際需要支用。 |
| 獎助學員生給與 | 800,000.00 | 3,154,122.00 | 2,354,122.00 | 294.27 | |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 0.00 | 688,757.00 | 688,757.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 688,757.00 | 688,757.00 | ||
| 競賽及交流活動費 | 0.00 | 45,561.00 | 45,561.00 | ||
| 技能競賽 | 0.00 | 45,561.00 | 45,561.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | ||
| 其他費用 | 0.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | ||
| 合 計 | 314,982,000.00 | 341,665,553.00 | 26,683,553.00 | 8.47 | |
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