| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 293,764,000.00 | 19,218,204.00 | 20,274,000.00 | -1,055,796.00 | -5.21 | 122,200,966.00 | 123,676,000.00 | -1,475,034.00 |
-1.19
|
教學收入
|
5,246,000.00
|
957,905.00
|
2,273,000.00
|
-1,315,095.00
|
-57.86
|
2,083,820.00
|
2,373,000.00
|
-289,180.00
|
-12.19
|
學雜費收入
|
4,440,000.00
|
1,047,780.00
|
2,220,000.00
|
-1,172,220.00
|
-52.80
|
2,143,260.00
|
2,220,000.00
|
-76,740.00
|
-3.46
|
學雜費減免
|
-294,000.00
|
-175,218.00
|
-147,000.00
|
-28,218.00
|
19.20
|
-175,218.00
|
-147,000.00
|
-28,218.00
|
19.20
|
建教合作收入
|
1,100,000.00
|
85,343.00
|
200,000.00
|
-114,657.00
|
-57.33
|
115,778.00
|
300,000.00
|
-184,222.00
|
-61.41
|
其他業務收入
|
288,518,000.00
|
18,260,299.00
|
18,001,000.00
|
259,299.00
|
1.44
|
120,117,146.00
|
121,303,000.00
|
-1,185,854.00
|
-0.98
|
學校教學研究補助收入
|
262,986,000.00
|
15,921,000.00
|
15,921,000.00
|
0.00
|
0.00
|
112,933,000.00
|
112,933,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
18,532,000.00
|
1,655,649.00
|
1,580,000.00
|
75,649.00
|
4.79
|
5,486,525.00
|
6,320,000.00
|
-833,475.00
|
-13.19
|
雜項業務收入
|
7,000,000.00
|
683,650.00
|
500,000.00
|
183,650.00
|
36.73
|
1,697,621.00
|
2,050,000.00
|
-352,379.00
|
-17.19
|
業務成本與費用
|
339,534,000.00
|
26,881,556.00
|
26,818,000.00
|
63,556.00
|
0.24
|
116,708,537.00
|
134,031,000.00
|
-17,322,463.00
|
-12.92
|
教學成本
|
266,682,000.00
|
18,064,425.00
|
19,324,000.00
|
-1,259,575.00
|
-6.52
|
90,921,384.00
|
106,373,000.00
|
-15,451,616.00
|
-14.53
|
教學研究及訓輔成本
|
265,587,000.00
|
17,979,082.00
|
19,282,000.00
|
-1,302,918.00
|
-6.76
|
90,805,606.00
|
106,225,000.00
|
-15,419,394.00
|
-14.52
|
建教合作成本
|
1,095,000.00
|
85,343.00
|
42,000.00
|
43,343.00
|
103.20
|
115,778.00
|
148,000.00
|
-32,222.00
|
-21.77
|
其他業務成本
|
22,098,000.00
|
2,841,050.00
|
3,830,000.00
|
-988,950.00
|
-25.82
|
4,670,118.00
|
8,138,000.00
|
-3,467,882.00
|
-42.61
|
學生公費及獎勵金
|
4,788,000.00
|
1,911,040.00
|
2,394,000.00
|
-482,960.00
|
-20.17
|
1,936,041.00
|
2,394,000.00
|
-457,959.00
|
-19.13
|
雜項業務成本
|
17,310,000.00
|
930,010.00
|
1,436,000.00
|
-505,990.00
|
-35.24
|
2,734,077.00
|
5,744,000.00
|
-3,009,923.00
|
-52.40
|
管理及總務費用
|
50,634,000.00
|
5,976,081.00
|
3,656,000.00
|
2,320,081.00
|
63.46
|
21,117,035.00
|
19,512,000.00
|
1,605,035.00
|
8.23
|
管理費用及總務費用
|
50,634,000.00
|
5,976,081.00
|
3,656,000.00
|
2,320,081.00
|
63.46
|
21,117,035.00
|
19,512,000.00
|
1,605,035.00
|
8.23
|
其他業務費用
|
120,000.00
|
0.00
|
8,000.00
|
-8,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
8,000.00
|
-8,000.00
|
-100.00
|
雜項業務費用
|
120,000.00
|
0.00
|
8,000.00
|
-8,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
8,000.00
|
-8,000.00
|
-100.00
|
業務賸餘（短絀）
|
-45,770,000.00
|
-7,663,352.00
|
-6,544,000.00
|
-1,119,352.00
|
17.11
|
5,492,429.00
|
-10,355,000.00
|
15,847,429.00
|
-153.04
|
業務外收入
|
7,098,000.00
|
1,016,614.00
|
560,000.00
|
456,614.00
|
81.54
|
3,435,886.00
|
1,540,000.00
|
1,895,886.00
|
123.11
|
財務收入
|
986,000.00
|
171,320.00
|
0.00
|
171,320.00
|
|
655,299.00
|
0.00
|
655,299.00
|
|
利息收入
|
986,000.00
|
171,320.00
|
0.00
|
171,320.00
|
|
655,299.00
|
0.00
|
655,299.00
|
|
其他業務外收入
|
6,112,000.00
|
845,294.00
|
560,000.00
|
285,294.00
|
50.95
|
2,780,587.00
|
1,540,000.00
|
1,240,587.00
|
80.56
|
資產使用及權利金收入
|
2,400,000.00
|
314,773.00
|
200,000.00
|
114,773.00
|
57.39
|
1,178,991.00
|
600,000.00
|
578,991.00
|
96.50
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17,000.00
|
0.00
|
17,000.00
|
|
受贈收入
|
3,580,000.00
|
500,499.00
|
350,000.00
|
150,499.00
|
43.00
|
1,551,174.00
|
910,000.00
|
641,174.00
|
70.46
|
雜項收入
|
132,000.00
|
30,022.00
|
10,000.00
|
20,022.00
|
200.22
|
33,422.00
|
30,000.00
|
3,422.00
|
11.41
|
業務外費用
|
3,806,000.00
|
565,266.00
|
312,000.00
|
253,266.00
|
81.18
|
1,566,620.00
|
1,248,000.00
|
318,620.00
|
25.53
|
其他業務外費用
|
3,806,000.00
|
565,266.00
|
312,000.00
|
253,266.00
|
81.18
|
1,566,620.00
|
1,248,000.00
|
318,620.00
|
25.53
|
雜項費用
|
3,806,000.00
|
565,266.00
|
312,000.00
|
253,266.00
|
81.18
|
1,566,620.00
|
1,248,000.00
|
318,620.00
|
25.53
|
業務外賸餘（短絀）
|
3,292,000.00
|
451,348.00
|
248,000.00
|
203,348.00
|
82.00
|
1,869,266.00
|
292,000.00
|
1,577,266.00
|
540.16
|
本期賸餘（短絀）
|
-42,478,000.00
|
-7,212,004.00
|
-6,296,000.00
|
-916,004.00
|
14.55
|
7,361,695.00
|
-10,063,000.00
|
17,424,695.00
|
-173.16 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至4月底止累計實際賸餘數549萬2,429元，較累計預算短絀數數1,035萬5,000元，減少短絀1,584萬7,429元，主要係因 依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至4月底止累計實際賸餘數186萬9,266元，較累計預算短絀數29萬2,000元，減少短絀157萬7,266元，主要係利 息收入、受贈收入及結轉上年學生宿舍收入繼續使用較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至4月底止累計實際賸餘數736萬1,695元，較累計預算短絀數1,006萬3,000元，減少短絀1,742萬4,695元，主要係因 依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之二十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)建教合作收入：主要係下授委辦計畫陸續執行中致收入較預算數減少所致。 (二)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。 (三)資產使用及權利金收入：主要係結轉上年學生宿舍收入繼續使用較預計數增加所致。 (四)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (五)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數增加。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (二)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (三)雜項業務費用：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (四)雜項費用：因接受外界捐贈依實際情況執行，致實際支出數較預計增加所致。 | |||||||||
|
|
|
|