| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,234 | 1,276 | 96.71 | 14,570 | 15,111 | -3.58 | 17,979,082 | 19,282,000 |
-6.76
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
73,586
|
83,248
|
-11.61
|
90,805,606
|
106,225,000
|
-14.52
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
85,343
|
42,000
|
103.20
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
115,778
|
148,000
|
-21.77
|
合 計
|
|
本月數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
14,639
|
15,144
|
-3.33
|
18,064,425
|
19,324,000
|
-6.52
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
73,680
|
83,364
|
-11.62
|
90,921,384
|
106,373,000
|
-14.53 | |