| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 287,940,000.00 | 26,442,768.00 | 22,859,000.00 | 3,583,768.00 | 15.68 | 144,231,299.00 | 148,057,000.00 | -3,825,701.00 |
-2.58
|
教學收入
|
10,683,000.00
|
4,003,350.00
|
0.00
|
4,003,350.00
|
|
6,695,376.00
|
7,862,000.00
|
-1,166,624.00
|
-14.84
|
學雜費收入
|
4,879,000.00
|
15,462.00
|
0.00
|
15,462.00
|
|
2,494,700.00
|
2,440,000.00
|
54,700.00
|
2.24
|
學雜費減免
|
-396,000.00
|
-1,740.00
|
0.00
|
-1,740.00
|
|
-181,308.00
|
-198,000.00
|
16,692.00
|
-8.43
|
建教合作收入
|
6,200,000.00
|
3,989,628.00
|
0.00
|
3,989,628.00
|
|
4,381,984.00
|
5,620,000.00
|
-1,238,016.00
|
-22.03
|
其他業務收入
|
277,257,000.00
|
22,439,418.00
|
22,859,000.00
|
-419,582.00
|
-1.84
|
137,535,923.00
|
140,195,000.00
|
-2,659,077.00
|
-1.90
|
學校教學研究補助收入
|
251,857,000.00
|
20,779,000.00
|
20,779,000.00
|
0.00
|
0.00
|
129,745,000.00
|
129,745,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
19,000,000.00
|
1,622,574.00
|
1,580,000.00
|
42,574.00
|
2.69
|
5,036,179.00
|
7,900,000.00
|
-2,863,821.00
|
-36.25
|
雜項業務收入
|
6,400,000.00
|
37,844.00
|
500,000.00
|
-462,156.00
|
-92.43
|
2,754,744.00
|
2,550,000.00
|
204,744.00
|
8.03
|
業務成本與費用
|
336,945,000.00
|
30,885,702.00
|
26,803,000.00
|
4,082,702.00
|
15.23
|
146,778,417.00
|
161,735,000.00
|
-14,956,583.00
|
-9.25
|
教學成本
|
267,733,000.00
|
23,371,080.00
|
19,303,000.00
|
4,068,080.00
|
21.07
|
116,728,286.00
|
128,075,000.00
|
-11,346,714.00
|
-8.86
|
教學研究及訓輔成本
|
261,538,000.00
|
19,381,452.00
|
19,117,000.00
|
264,452.00
|
1.38
|
112,346,302.00
|
122,514,000.00
|
-10,167,698.00
|
-8.30
|
建教合作成本
|
6,195,000.00
|
3,989,628.00
|
186,000.00
|
3,803,628.00
|
2,044.96
|
4,381,984.00
|
5,561,000.00
|
-1,179,016.00
|
-21.20
|
其他業務成本
|
21,873,000.00
|
1,625,176.00
|
1,477,000.00
|
148,176.00
|
10.03
|
6,438,914.00
|
9,416,000.00
|
-2,977,086.00
|
-31.62
|
學生公費及獎勵金
|
4,062,000.00
|
220,000.00
|
0.00
|
220,000.00
|
|
2,204,422.00
|
2,031,000.00
|
173,422.00
|
8.54
|
雜項業務成本
|
17,811,000.00
|
1,405,176.00
|
1,477,000.00
|
-71,824.00
|
-4.86
|
4,234,492.00
|
7,385,000.00
|
-3,150,508.00
|
-42.66
|
管理及總務費用
|
47,239,000.00
|
5,889,066.00
|
6,015,000.00
|
-125,934.00
|
-2.09
|
23,608,795.00
|
24,232,000.00
|
-623,205.00
|
-2.57
|
管理費用及總務費用
|
47,239,000.00
|
5,889,066.00
|
6,015,000.00
|
-125,934.00
|
-2.09
|
23,608,795.00
|
24,232,000.00
|
-623,205.00
|
-2.57
|
其他業務費用
|
100,000.00
|
380.00
|
8,000.00
|
-7,620.00
|
-95.25
|
2,422.00
|
12,000.00
|
-9,578.00
|
-79.82
|
雜項業務費用
|
100,000.00
|
380.00
|
8,000.00
|
-7,620.00
|
-95.25
|
2,422.00
|
12,000.00
|
-9,578.00
|
-79.82
|
業務賸餘（短絀）
|
-49,005,000.00
|
-4,442,934.00
|
-3,944,000.00
|
-498,934.00
|
12.65
|
-2,547,118.00
|
-13,678,000.00
|
11,130,882.00
|
-81.38
|
業務外收入
|
5,724,000.00
|
959,129.00
|
410,000.00
|
549,129.00
|
133.93
|
3,358,811.00
|
1,660,000.00
|
1,698,811.00
|
102.34
|
財務收入
|
1,112,000.00
|
299,810.00
|
0.00
|
299,810.00
|
|
1,130,712.00
|
0.00
|
1,130,712.00
|
|
利息收入
|
1,112,000.00
|
299,810.00
|
0.00
|
299,810.00
|
|
1,130,712.00
|
0.00
|
1,130,712.00
|
|
其他業務外收入
|
4,612,000.00
|
659,319.00
|
410,000.00
|
249,319.00
|
60.81
|
2,228,099.00
|
1,660,000.00
|
568,099.00
|
34.22
|
資產使用及權利金收入
|
900,000.00
|
36,227.00
|
50,000.00
|
-13,773.00
|
-27.55
|
443,411.00
|
360,000.00
|
83,411.00
|
23.17
|
違規罰款收入
|
0.00
|
4,500.00
|
0.00
|
4,500.00
|
|
16,330.00
|
0.00
|
16,330.00
|
|
受贈收入
|
3,580,000.00
|
616,675.00
|
350,000.00
|
266,675.00
|
76.19
|
1,696,214.00
|
1,260,000.00
|
436,214.00
|
34.62
|
雜項收入
|
132,000.00
|
1,917.00
|
10,000.00
|
-8,083.00
|
-80.83
|
72,144.00
|
40,000.00
|
32,144.00
|
80.36
|
業務外費用
|
2,682,000.00
|
601,550.00
|
217,000.00
|
384,550.00
|
177.21
|
1,509,406.00
|
1,085,000.00
|
424,406.00
|
39.12
|
其他業務外費用
|
2,682,000.00
|
601,550.00
|
217,000.00
|
384,550.00
|
177.21
|
1,509,406.00
|
1,085,000.00
|
424,406.00
|
39.12
|
雜項費用
|
2,682,000.00
|
601,550.00
|
217,000.00
|
384,550.00
|
177.21
|
1,509,406.00
|
1,085,000.00
|
424,406.00
|
39.12
|
業務外賸餘（短絀）
|
3,042,000.00
|
357,579.00
|
193,000.00
|
164,579.00
|
85.27
|
1,849,405.00
|
575,000.00
|
1,274,405.00
|
221.64
|
本期賸餘（短絀）
|
-45,963,000.00
|
-4,085,355.00
|
-3,751,000.00
|
-334,355.00
|
8.91
|
-697,713.00
|
-13,103,000.00
|
12,405,287.00
|
-94.68 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至5月底止累計實際短絀數254萬7,118元，較累計預算短絀數1,367萬8,000元，減少短絀1,113萬882元，主要係因 接受教育部及其他機關補助係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至5月底止累計實際賸餘數184萬9,405元，較累計預算賸餘數57萬5,000元，增加賸餘127萬4,405元，主要係利 息收入較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至5月底止累計實際短絀數69萬7,713元，較累計預算短絀數1,310萬3,000元，減少短絀1,240萬5,287元，主要係因 接受教育部及其他機關補助係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)建教合作收入：主要係辦理全國美術聯招及國中會考屏東考區等委辦收入較預算數減少所致。 (二)其他補助收入：主要係各校接受教育部等各機關之計畫補助款較預算數減少所致。 (三)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。 (四)資產使用及權利金收入：主要係因轉入上年之學生宿舍費繼續支用致實際數較預算數增加。 (五)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (六)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數增加。 (七)雜項收入：主要係舊腳踏車棚拆除有價物料變賣收入，致實際數較預算數多。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係辦理全國美術聯招及國中會考屏東考區相關作業工作說明會陸續辦理中 ，致實際數較預算數減少。 (二)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (三)雜項業務費用：主要係辦理113-2學期代理導師甄試評審費實際支出數較預計減少所致。 (四)雜項費用：因接受外界捐贈依實際情況執行，致實際支出數較預計增加所致。 | |||||||||
|
|
|
|