| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,427 | 1,402 | 101.78 | 13,582 | 13,636 | -0.40 | 19,381,452 | 19,117,000 |
1.38
|
累計數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
78,729
|
87,385
|
-9.91
|
112,346,302
|
122,514,000
|
-8.30
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
3,989,628
|
186,000
|
2,044.96
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
4,381,984
|
5,561,000
|
-21.20
|
合 計
|
|
本月數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
16,378
|
13,768
|
18.96
|
23,371,080
|
19,303,000
|
21.07
|
累計數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
81,800
|
91,352
|
-10.46
|
116,728,286
|
128,075,000
|
-8.86 | |