| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,427 | 1,402 | 101.78 | 13,533 | 13,636 | -0.76 | 19,311,606 | 19,117,000 |
1.02
|
累計數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
92,262
|
101,021
|
-8.67
|
131,657,908
|
141,631,000
|
-7.04
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
733,879
|
254,000
|
188.93
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
5,115,863
|
5,815,000
|
-12.02
|
合 計
|
|
本月數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
14,047
|
13,817
|
1.66
|
20,045,485
|
19,371,000
|
3.48
|
累計數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
95,847
|
105,168
|
-8.86
|
136,773,771
|
147,446,000
|
-7.24 | |