| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,234 | 1,276 | 96.71 | 12,476 | 15,111 | -17.44 | 15,394,897 | 19,282,000 |
-20.16
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
99,764
|
113,471
|
-12.08
|
123,109,341
|
144,789,000
|
-14.97
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
62,575
|
175,000
|
-64.24
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
387,883
|
715,000
|
-45.75
|
合 計
|
|
本月數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
12,526
|
15,248
|
-17.85
|
15,457,472
|
19,457,000
|
-20.56
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
100,079
|
114,031
|
-12.24
|
123,497,224
|
145,504,000
|
-15.12 | |