| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,592 | 1,736 | 91.71 | 11,506 | 10,544 | 9.12 | 18,318,321 | 18,304,000 |
0.08
|
累計數
|
1,592
|
1,736
|
91.71
|
70,952
|
68,043
|
4.28
|
112,956,058
|
118,123,000
|
-4.37
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
76,023
|
74,000
|
2.73
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
170,566
|
455,000
|
-62.51
|
合 計
|
|
本月數
|
1,592
|
1,736
|
91.71
|
11,554
|
10,586
|
9.14
|
18,394,344
|
18,378,000
|
0.09
|
累計數
|
1,592
|
1,736
|
91.71
|
71,059
|
68,305
|
4.03
|
113,126,624
|
118,578,000
|
-4.60 | |