| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,592 | 1,736 | 91.71 | 12,370 | 10,544 | 17.32 | 19,692,354 | 18,304,000 |
7.58
|
累計數
|
1,592
|
1,736
|
91.71
|
148,450
|
145,560
|
1.99
|
236,332,601
|
252,693,000
|
-6.47
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
452,044
|
963,000
|
-53.06
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
865,430
|
3,498,000
|
-75.26
|
合 計
|
|
本月數
|
1,592
|
1,736
|
91.71
|
12,654
|
11,099
|
14.01
|
20,144,398
|
19,267,000
|
4.55
|
累計數
|
1,592
|
1,736
|
91.71
|
148,994
|
147,575
|
0.96
|
237,198,031
|
256,191,000
|
-7.41 | |