| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | 結餘款 | 累計工程進度 | 差異或落後原因 | 改進措施 | |||||||||||
| 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計(1) | 實際執行數 | 比較增減(-) | 契約責任數 | 預估 | 實際 | |||||||||
| 實支數(3) | 應付未付數(4) | 合計(5)=(3)+(4) | ％(5)/(2) | 金額(6)=(5)-(2) | ％(6)/(2) | |||||||||||||
| 非計畫型資本支出 | 29,391,538.00 | 356,253,000.00 | 0.00 | 0.00 | 385,644,538.00 | 306,299,000.00 | 234,424,770.00 | 0.00 | 234,424,770.00 | 76.53 | -71,874,230.00 | -23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 房屋及建築 | 29,391,538.00 | 350,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 379,391,538.00 | 300,341,000.00 | 227,826,474.00 | 0.00 | 227,826,474.00 | 75.86 | -72,514,526.00 | -24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.新興工程:$226,804,711元 2.房屋建築大修:$1,021,763元 共計$227,826,474元 3.新興工程截至本月止，累計預算分配數為300,341,000元，主要係自辦學生腳踏車停車場新建工程，因部分工區開挖發現基地下方現有設置高、低壓電力線路，對日後內筏基設置工程要徑有所影響，故進行契約變更新增機電遷移工項，後續工程施工亦隨之延後致目前僅完成第2次估驗付款，約佔該工程50.51%。另委託國土署代辦之學生宿舍及領航大樓新建工程因估驗計價係按階段採計，且統包商向國土署估驗請款尚落後一期所致。 | 請營建署協助督促統包商規劃進程及經費需求，並依約儘速辦理估驗付款作業。 |
| 房屋及建築 | 29,391,538.00 | 350,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 379,391,538.00 | 300,341,000.00 | 1,021,763.00 | 0.00 | 1,021,763.00 | 0.34 | -299,319,237.00 | -99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 未完工程-房屋及建築 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,804,711.00 | 0.00 | 226,804,711.00 | 226,804,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 機械及設備 | 0.00 | 3,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125,000.00 | 2,980,000.00 | 2,025,251.00 | 0.00 | 2,025,251.00 | 67.96 | -954,749.00 | -32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要係配合校務發展及行政需要支應。 | 積極辦理。 |
| 機械及設備 | 0.00 | 3,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125,000.00 | 2,980,000.00 | 2,025,251.00 | 0.00 | 2,025,251.00 | 67.96 | -954,749.00 | -32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 350,000.00 | 253,600.00 | 0.00 | 253,600.00 | 72.46 | -96,400.00 | -27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要係配合校務發展及行政需要支應。 | 積極辦理。 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 350,000.00 | 253,600.00 | 0.00 | 253,600.00 | 72.46 | -96,400.00 | -27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 什項設備 | 0.00 | 2,628,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,628,000.00 | 2,628,000.00 | 4,319,445.00 | 0.00 | 4,319,445.00 | 164.36 | 1,691,445.00 | 64.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要係執行112-1學期優均質計畫機器人課程採購案展延至本期驗收付款及執行體育署補助購置體育器材設備等計畫所致。 | |
| 什項設備 | 0.00 | 2,628,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,628,000.00 | 2,628,000.00 | 4,319,445.00 | 0.00 | 4,319,445.00 | 164.36 | 1,691,445.00 | 64.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 總 計 | 29,391,538.00 | 356,253,000.00 | 0.00 | 0.00 | 385,644,538.00 | 306,299,000.00 | 234,424,770.00 | 0.00 | 234,424,770.00 | 76.53 | -71,874,230.00 | -23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 房屋及建築 | 29,391,538.00 | 350,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 379,391,538.00 | 300,341,000.00 | 227,826,474.00 | 0.00 | 227,826,474.00 | 75.86 | -72,514,526.00 | -24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 機械及設備 | 0.00 | 3,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125,000.00 | 2,980,000.00 | 2,025,251.00 | 0.00 | 2,025,251.00 | 67.96 | -954,749.00 | -32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 350,000.00 | 253,600.00 | 0.00 | 253,600.00 | 72.46 | -96,400.00 | -27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 什項設備 | 0.00 | 2,628,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,628,000.00 | 2,628,000.00 | 4,319,445.00 | 0.00 | 4,319,445.00 | 164.36 | 1,691,445.00 | 64.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 總 計 | 29,391,538.00 | 356,253,000.00 | 0.00 | 0.00 | 385,644,538.00 | 306,299,000.00 | 234,424,770.00 | 0.00 | 234,424,770.00 | 76.53 | -71,874,230.00 | -23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||