| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,427 | 1,402 | 101.78 | 13,185 | 14,213 | -7.23 | 18,814,338 | 19,927,000 |
-5.58
|
累計數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
118,584
|
133,058
|
-10.88
|
169,219,481
|
186,547,000
|
-9.29
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
677,337
|
41,000
|
1,552.04
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
5,944,031
|
6,058,000
|
-1.88
|
合 計
|
|
本月數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
13,659
|
14,243
|
-4.10
|
19,491,675
|
19,968,000
|
-2.39
|
累計數
|
1,427
|
1,402
|
101.78
|
122,749
|
137,379
|
-10.65
|
175,163,512
|
192,605,000
|
-9.06 | |