| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,259 | 1,402 | 89.80 | 8,491 | 8,354 | 1.64 | 10,690,557 | 11,713,000 |
-8.73
|
累計數
|
1,259
|
1,402
|
89.80
|
196,237
|
193,889
|
1.21
|
247,062,869
|
271,833,000
|
-9.11
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
235,077
|
36,000
|
552.99
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
6,869,843
|
6,195,000
|
10.89
|
合 計
|
|
本月數
|
1,259
|
1,402
|
89.80
|
8,678
|
8,380
|
3.56
|
10,925,634
|
11,749,000
|
-7.01
|
累計數
|
1,259
|
1,402
|
89.80
|
201,694
|
198,308
|
1.71
|
253,932,712
|
278,028,000
|
-8.67 | |