| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | 差異或落後原因 | 改進措施 | |||||||||
| 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計(1) | 實際執行數 | 比較增減(-) | ||||||||
| 實支數 | 應付未付數 | 合計(3) | ％(3)/(2) | 金額(4)=(3)-(2) | ％(4)/(2) | |||||||||
| 一般建築及設備計畫 | 125,212,081.00 | 234,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 359,742,081.00 | 359,742,081.00 | 251,962,431.00 | 0.00 | 251,962,431.00 | 70.04 | -107,779,650.00 | -29.96 | ||
| 房屋及建築 | 125,212,081.00 | 222,000,000.00 | 0.00 | -537,652.00 | 346,674,429.00 | 346,674,429.00 | 238,917,849.00 | 0.00 | 238,917,849.00 | 68.92 | -107,756,580.00 | -31.08 | 1.流出支應什項設備53萬7,652元，調整後實際可用預算數計3億4,717萬4,429元。 2.本年度決算數2億3,891萬7,849元，保留經費學生宿舍興建工程3,217萬4,525元及未來領航大樓興建工程7,608萬2,055元，共計1億825萬6,580元，執行期程須跨越年度，故保留至明年繼續執行。 | 請營建署協助督促統包商規劃進程及經費需求，並依約儘速辦理估驗付款作業。 |
| 房屋及建築 | 125,212,081.00 | 222,000,000.00 | 0.00 | -537,652.00 | 346,674,429.00 | 346,674,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -346,674,429.00 | -100.00 | ||
| 未完工程-房屋及建築 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,917,849.00 | 0.00 | 238,917,849.00 | 238,917,849.00 | ||||
| 機械及設備 | 0.00 | 2,840,000.00 | 0.00 | 3,106,168.00 | 5,946,168.00 | 5,946,168.00 | 5,923,098.00 | 0.00 | 5,923,098.00 | 99.61 | -23,070.00 | -0.39 | 自交通及運輸設備流入310萬6,168元，調整後實際可用預算數計594萬6,168元。 | |
| 機械及設備 | 0.00 | 2,840,000.00 | 0.00 | 3,106,168.00 | 5,946,168.00 | 5,946,168.00 | 5,923,098.00 | 0.00 | 5,923,098.00 | 99.61 | -23,070.00 | -0.39 | ||
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 5,180,000.00 | 0.00 | -4,906,845.00 | 273,155.00 | 273,155.00 | 273,155.00 | 0.00 | 273,155.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 流出支應機械及設備310萬6,168元、什項設備180萬677元共計490萬6,845元，調整後實際可用預算數計27萬3,155元。 | |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 5,180,000.00 | 0.00 | -4,906,845.00 | 273,155.00 | 273,155.00 | 273,155.00 | 0.00 | 273,155.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 什項設備 | 0.00 | 4,510,000.00 | 0.00 | 2,338,329.00 | 6,848,329.00 | 6,848,329.00 | 6,848,329.00 | 0.00 | 6,848,329.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 自房屋及建築流入53萬7,652元、交通及運輸設備流入180萬677元共計233萬8,329元，調整後實際可用預算數計684萬8,329元。 | |
| 什項設備 | 0.00 | 4,510,000.00 | 0.00 | 2,338,329.00 | 6,848,329.00 | 6,848,329.00 | 6,848,329.00 | 0.00 | 6,848,329.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 總 計 | 125,212,081.00 | 234,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 359,742,081.00 | 359,742,081.00 | 251,962,431.00 | 0.00 | 251,962,431.00 | 70.04 | -107,779,650.00 | -29.96 | ||
| 房屋及建築 | 125,212,081.00 | 222,000,000.00 | 0.00 | -537,652.00 | 346,674,429.00 | 346,674,429.00 | 238,917,849.00 | 0.00 | 238,917,849.00 | 68.92 | -107,756,580.00 | -31.08 | ||
| 機械及設備 | 0.00 | 2,840,000.00 | 0.00 | 3,106,168.00 | 5,946,168.00 | 5,946,168.00 | 5,923,098.00 | 0.00 | 5,923,098.00 | 99.61 | -23,070.00 | -0.39 | ||
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 5,180,000.00 | 0.00 | -4,906,845.00 | 273,155.00 | 273,155.00 | 273,155.00 | 0.00 | 273,155.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 什項設備 | 0.00 | 4,510,000.00 | 0.00 | 2,338,329.00 | 6,848,329.00 | 6,848,329.00 | 6,848,329.00 | 0.00 | 6,848,329.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 總 計 | 125,212,081.00 | 234,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 359,742,081.00 | 359,742,081.00 | 251,962,431.00 | 0.00 | 251,962,431.00 | 70.04 | -107,779,650.00 | -29.96 | ||