| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,234 | 1,276 | 96.71 | 24,629 | 15,111 | 62.99 | 30,392,166 | 19,282,000 |
57.62
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
44,596
|
53,024
|
-15.89
|
55,031,768
|
67,658,000
|
-18.66
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
675
|
32,000
|
-97.89
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
675
|
72,000
|
-99.06
|
合 計
|
|
本月數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
24,630
|
15,136
|
62.72
|
30,392,841
|
19,314,000
|
57.36
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
44,597
|
53,080
|
-15.98
|
55,032,443
|
67,730,000
|
-18.75 | |