| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,234 | 1,276 | 96.71 | 14,420 | 15,114 | -4.59 | 17,794,756 | 19,285,000 |
-7.73
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
59,017
|
68,137
|
-13.38
|
72,826,524
|
86,943,000
|
-16.24
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
29,760
|
34,000
|
-12.47
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
30,435
|
106,000
|
-71.29
|
合 計
|
|
本月數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
14,445
|
15,140
|
-4.59
|
17,824,516
|
19,319,000
|
-7.74
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
59,041
|
68,220
|
-13.45
|
72,856,959
|
87,049,000
|
-16.30 | |