| 產 品(營運項目) | 本月數 及 累計數 | 數 量(營運量) | 單位售價(元)(利.費率) | 銷售(營運)總值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | 實際數 | 預算數 | 增減％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,234 | 1,276 | 96.71 | 24,681 | 28,248 | -12.63 | 30,456,622 | 36,044,000 |
-15.50
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
152,682
|
172,576
|
-11.53
|
188,409,245
|
220,207,000
|
-14.44
|
建教合作成本
|
元
|
本月數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
16,069
|
32,000
|
-49.78
|
累計數
|
0
|
0
|
|
|
|
0.00
|
433,431
|
972,000
|
-55.41
|
合 計
|
|
本月數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
24,694
|
28,273
|
-12.66
|
30,472,691
|
36,076,000
|
-15.53
|
累計數
|
1,234
|
1,276
|
96.71
|
153,033
|
173,338
|
-11.71
|
188,842,676
|
221,179,000
|
-14.62 | |